| 31/12/2014 |
847 |
Variazione impegno det.n°298 del 29/04/2014 L.162/98 impegno spesa attività aggregazione e
socializzazione ippoterapia, palestra nuoto. Piani personalizzati annualità 2013.
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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14 Kb
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| 31/12/2014 |
846 |
Impegno e Liquidazione trasferimenti Ente Capofila PLUS Comune di Nuoro per
spesa gestione associata Servizio di Assistenza Domiciliare integrazione spesa 2014.
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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10 Kb
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| 31/12/2014 |
845 |
Impegno spesa sussidi economici inserimento pubblica utilità, e
pagamento utenze.
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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10 Kb
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| 31/12/2014 |
844 |
Affidamento Incarico di Consulenza ed Elaborazione Buste Paga del Cantiere Comunale “ legge regionale 23 Maggio 2013 n. 12” – Annualità 2014. - CIG X5312816E1 -
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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308 Kb
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| 31/12/2014 |
843 |
IMPEGNO SPESA FORNITURA VESTIARIO E ATTRZZATURE PER LA SICUREZZA ,MATERIALI E CARBURANTI PER IL'CANTIERE COMUNALE' ANNUALITA'2014 CIG- XD612816E4
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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314 Kb
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| 31/12/2014 |
842 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MEDIA GRAPHIC SRL CON SEDE LEAGALE ED OPERATIVA: VIA PALMITESSA N. 40 – 76121 BARLETTA BT
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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116 Kb
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| 31/12/2014 |
841 |
ASSUNZIONE OPERAIO CANTIERE COMUNALE L.R. n. 12 del 2013 – Annualità 2014. CIG: XE112816EA.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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314 Kb
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| 30/12/2014 |
840 |
Impegno spesa in esecuzione per interventi di manutenzione straordinaria presso alcune vie dell'abitato, causa neve e ghiaccio.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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130 Kb
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| 30/12/2014 |
839 |
Impegno di spesa per acquisto pneumatici Fiat Panda del parco macchine Comunale
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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37 Kb
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| 30/12/2014 |
838 |
PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D lgs 163/06, con il criterio del prezzo piu' basso inferiore a quello posto a base di gara determinato con ribasso sull'importo posto a base di gara ai sensi dell'art. 82 comma 2 lett. b del D. lgs n°163/06 DELL'APPALTO DI SERVIZI DI;'MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ORUNE E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ' PER ANNI 1'.
INDIZIONE PROCEDURA
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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129 Kb
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| 29/12/2014 |
833 |
Impegno spesa Cooperativa Sociale Progetto Uomo ( Nuoro ) affidamento servizi “Attività di
aggregazione e socializzazione –ludoteca “ CIG :5616386458: ( gennaio 2015/giugno 2017 )
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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15 Kb
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| 29/12/2014 |
832 |
Impegno spesa integrazione attività di segretariato sociale nella gestione del “servizio di
supporto scolastico-extrascolastico specialistico-educativo-ausiliario rivolto ai diversamente abili minori e
adulti” alla Cooperativa Progetto Uomo di Nuoro. CIG :5783566DA2. ( triennio 2015/al 30/09/2017 )
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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12 Kb
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| 29/12/2014 |
831 |
Impegno spesa Sviluppare srl Cagliari per elaborazione progetti bando RAS “7 Petali
di Loto”; CIG:Z10127B953.
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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16 Kb
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| 29/12/2014 |
830 |
Spese di rappresentanza. Liquidazione.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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24 Kb
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| 29/12/2014 |
829 |
Servizio refezione scolastica. Aggiudicazione definitiva.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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31 Kb
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| 27/12/2014 |
813 |
Attribuzione progressione economica orizzontale al personale dipendente.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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36 Kb
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Allegato A |
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Allegato B |
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| 19/12/2014 |
826 |
DET. 826/2014 -INDIVIDUAZIONE LEGALE- AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER RICORSO DITTA POWER-ONE ITALY/COMUNE ORUNE
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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190 Kb
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| 19/12/2014 |
824 |
Incarico per realizzazione laboratorio teatrale.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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42 Kb
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| 18/12/2014 |
823 |
Impegno di spesa. Ollsys Computer s.r.l. - Servizi per la conversione e l'adeguamento del bilancio al nuovo ordinamento contabile.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Finanziari |
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51 Kb
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| 18/12/2014 |
822 |
Spese rappresentanza per convegno.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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43 Kb
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| 18/12/2014 |
818 |
Acquisto cancelleria tramite Mepa. Oda n. 1764423 - Errebian S.p.a.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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72 Kb
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| 17/12/2014 |
816 |
Proroga incarico amministratore di sistema- triennio 201572017
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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77 Kb
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| 17/12/2014 |
815 |
Buoni pasto servizio mensa dipendenti
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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30 Kb
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| 17/12/2014 |
814 |
Manifestazioni ed eventi culturali -impegni di spesa
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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52 Kb
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| 17/12/2014 |
813 |
Rinnovo contratto assistenza sito istituzionale-anno 2015
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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31 Kb
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| 16/12/2014 |
812 |
Affidamento incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione esterno RSPP redazione DVR e affidamento incarico di di piano di sorveglianza sanitaria PSS -anno 2015-2016
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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101 Kb
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| 15/12/2014 |
811 |
LAVORI DI “RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL MURO DI CONTENIMENTO DEL PARCO DELLE RIMEMBRANZE A SEGUITO DI CEDIMENTI STRUTTURALI”. DELIBERA G.R. N. 4322 DEL 22.10.2013 “Opere di prevenzione e soccorso” – cedimenti strutturali muri di contenimento Parco delle Rimembranze ad Orune.
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 15/12/2014
CIG: 5635163B9B CUP: B41B13000750002
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 15/12/2014 |
809 |
TELECOM - LIQUIDAZIONE FATTURE –
Ditta Telecom Italia Spa, Piazza degli Affari 2 – 20123 Milano.
CIG: Z4B1247F01
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 15/12/2014 |
808 |
INCARICO AVV. ALDO PETTA PER LA TUTELA DEGLI INTERESSI DEL COMUNE DI ORUNE NEI CONFRONTI DELLA DITTA BELLONI -OTTANA PER IL RISPETTO E LA CORRETTA APPLICAZIONE DEL CONTRATTO REP. N° 05 REG. A NUORO IL 07.03.2006 PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU.
RETTIFICA DET. 657/2014 E LIQUIDAZIONE SPESE CONTENZIOSO AL LEGALE INCARICATO.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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172 Kb
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| 15/12/2014 |
807 |
Liquidazione fattura n° 807 del 15/12/2014; INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TRATTO DI VIABILITA' RURALE IN LOC. MONTE TIRIA NEL TERRITORIO COMUNALE DI ORUNE '-FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA ANNUALITA' 2012 E FONDO NAZIONALE PER LA MONTAGNA ANNUALITA' 2009 ai sensi dell'art. 125 del D.lgs163/2006
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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102 Kb
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| 15/12/2014 |
806 |
Impegno spesa per la fornitura di materiale edile, ditta Edil Sanna
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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105 Kb
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| 15/12/2014 |
805 |
Liquidazione fattura n° 884 del 03/12/2014 ditta Impresa Verde Nuoro SRL
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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107 Kb
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| 15/12/2014 |
804 |
Liquidazione fattura n°24 del 03/12/2014 Manutenzione ordinaria impianti elettrici di proprietà del Comune di ORUNE
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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133 Kb
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| 12/12/2014 |
802 |
Liquidazione rimborsi 2014 L.R.N°9/2004.
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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10 Kb
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| 11/12/2014 |
801 |
Liquidazione Ditta CA.ME.CAR Service per manutenzione ordinaria Land Rover 90
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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38 Kb
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| 11/12/2014 |
800 |
Liquidazione Ditta Spena Computer per acquisto tramite M.E.P.A. di n. 1 kit di videosorveglianza
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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193 Kb
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| 11/12/2014 |
799 |
Manutenzione straordinaria rete stradale Orune, Via Caduti sul lavoro e Via Margherita Sanna– Lavori ripristino stradale
Liquidazione parte fattura n. 07 del 15/10/2014, ditta “ILESA SAS del Geom. Mastino Pasquale & C.” loc. “Su Pradu” snc – Orune P.Iva 00896580917 e attivazione intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 4 del DPR 207/10
CIG: Z6F1137BA9
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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186 Kb
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| 10/12/2014 |
798 |
Liquidazione straordinario al personale dell'area finanziaria
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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44 Kb
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| 10/12/2014 |
791 |
Indennità specifiche responsabilità - anno 2014
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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36 Kb
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| 10/12/2014 |
790 |
Diritti di segreteria-liquidazione
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 09/12/2014 |
789 |
Liquidazione sussidi EMOFILICI secondo semestre 2014.
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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10 Kb
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| 09/12/2014 |
788 |
Liquidazione ritornare a casa anno 2014 mese novembre continuità;
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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10 Kb
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| 09/12/2014 |
787 |
Liquidazione ritornare a casa anno 2014 mese di novembre + saldo.
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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11 Kb
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| 09/12/2014 |
786 |
Impegno e Liquidazione rimborso spese parcheggio settembre-novembre missioni
dipendente Farina Maria Caterina
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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10 Kb
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| 09/12/2014 |
785 |
Liquidazione indennità di turno anno 2013 personale area di vigilanza
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 05/12/2014 |
784 |
Borse per spese sostenute. anno 2013/2014
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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73 Kb
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| 05/12/2014 |
783 |
Spese sostenute 2012-2013
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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71 Kb
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| 05/12/2014 |
782 |
Missioni del Sindaco
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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24 Kb
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| 05/12/2014 |
781 |
Q'uotidiani e riviste per la biblioteca
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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41 Kb
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| 05/12/2014 |
780 |
Fornitura libri di testo. Anno scolastico 2014/2015.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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49 Kb
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