| 11/09/2014 |
529 |
IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI ED IDRICO SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALI ALLA DITTA “TECNOGAS IMPIANTI” di Mura Paolo con sede a Orune in Via S. Cambosu n. 3/b C.F. MRUPSB76M12G147X, P.Iva 01417010913
CIG: Z4A0506365
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 10/09/2014 |
528 |
Area amministrativa- autorizzazione lavoro straordinario
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Area Amministrativa |
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| 10/09/2014 |
527 |
Manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento ed idrico sanitari installati negli edifici comunali – Liquidazione fattura n. 16/14 e 17/14, Periodo Luglio – Agosto 2014. TECNOGAS IMPIANTI di Mura Paolo P.Iva. 01417010913, via S. Cambosu n. 3/b – 08020 Orune NU
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 09/09/2014 |
526 |
REDAZIONE RELAZIONE STORICA CENTRO PROMOTORE RISORSE AGROPASTORALI PRODUZIONE ESSENZE ERBORISTICHE SARDE –PODERE E SCUOLA AGRARIA SU RETTORE MARRERI. LIQUIDAZIONE AL PROFESSIONISTA INCARICATO ARCH. CIRIACO FRANCESCO MULAS; CIG. Z690FCED0B
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 09/09/2014 |
524 |
OGGETTO: RICORSO TEMPORANEO A SPECIALI FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO IGIENE URBANA RACCOLTA DIFFERENZIATA E SMALTIMENTO RR.SS.UU.
-ORDINANZA SINDACALE N° 71/2013 – LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2014 -CIG 411133DC8 –
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 09/09/2014 |
523 |
Liquidazione ritornare a casa anno 2014 mese agosto continuità ;
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 09/09/2014 |
522 |
Liquidazione ritornare a casa anno 2014 mese di agosto.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 09/09/2014 |
521 |
Autorizzazione lavoro straordinario personale area finanziaria.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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| 09/09/2014 |
520 |
OGGETTO: Manutenzione ordinaria dell’impianto di illuminazione pubblica e degli impianti elettrici di proprietà del Comune di Orune. – Liquidazione fattura n. 19/2014, Periodo Agosto 2014. -CIG: ZD70FA9A22
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 09/09/2014 |
519 |
Liquidazione Ditta Monni Giampietro per acquisto pneumatici Fiat Panda
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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| 09/09/2014 |
518 |
Impegno di spesa per manutenzione Scuolabus
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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| 09/09/2014 |
517 |
Impegno e liquidazione rimborso spese dipendente Sanna Coccone per missione a Cagliari
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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| 09/09/2014 |
516 |
Impegno di spesa per fornitura applicativo gestionale realizzato su microsoft ACCESS
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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| 09/09/2014 |
515 |
Approvazione bando concessione contributi.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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Bando concessione contributi |
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Domanda per concessione contributo |
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Modello rendiconto |
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| 08/09/2014 |
514 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI UN
-TRATTO DEL CORSO REPUBBLICA -DETERMINAZIONE A CONTRARRE- CIG. Z141OAD8BO
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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588 Kb
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| 08/09/2014 |
513 |
TELECOM - LIQUIDAZIONE FATTURE – Periodo giugno - luglio 2014
Ditta MEDIA FACTORING sPa– Via Montebello, 18 – MILANO MI
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 08/09/2014 |
512 |
ENEL - LIQUIDAZIONE FATTURE – periodo: luglio - agosto 2014.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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251 Kb
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| 08/09/2014 |
511 |
Quota anno 2014 al Consorzio Pubblica Lettura S.Satta di Nuoro.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 06/09/2014 |
573 |
Assistenza software applicativi area amministrativa - liquidazione fattura.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 04/09/2014 |
510 |
Acquisto quotidiani e riviste per la Biblioteca: Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 04/09/2014 |
509 |
Avviso esplorativo servizio mensa. Determinazione.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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Avviso esplorativo servizio mensa. |
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Istanza |
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| 04/09/2014 |
507 |
REDAZIONE RELAZIONE STORICA CENTRO PROMOTORE RISORSE AGROPASTORALI PRODUZIONE ESSENZE ERBORISTICHE SARDE –PODERE E SCUOLA AGRARIA SU RETTORE MARRERI.
IMPEGNO DI SPESA AL PROFESSIONISTA INCARICATO ARCH. CIRIACO FRANCESCO MULAS; CIG. Z690FCED0B
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 04/09/2014 |
506 |
Sistema Informatico. Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 04/09/2014 |
505 |
Liquidazione rimborsi L.R.N°9/2004.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 04/09/2014 |
504 |
Liquidazione piani personalizzati di sostegno L.162/98.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 04/09/2014 |
503 |
Liquidazione contributo annualità 2012 L.R N°13/89 eliminazione
barriere architettoniche negli edifici privati
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 04/09/2014 |
502 |
Liquidazione fatture n. 06/14 e 07/14 a favore della Soc. Coop L.A.R.Co. di Orune
per il PROGETTO di Valorizzazione, Gestione e Manutenzione Area Archeologica 'SU
TEMPIESU' – mensilità Giugno e Luglio 2014
CODICE CIG: 5664771CE6
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 02/09/2014 |
501 |
Missioni amministratori.Liquidazione.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 02/09/2014 |
500 |
TELECOM - LIQUIDAZIONE FATTURE – Periodo giugno - luglio 2014
Ditta MEDIA FACTORING sPa– Via Montebello, 18 – MILANO MI
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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246 Kb
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| 02/09/2014 |
499 |
ABBANOA - LIQUIDAZIONE FATTURE – periodo 07/13 – 12/13.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 29/08/2014 |
498 |
Impegno di spesa per autorizzazione lavoro straordinario personale di Vigilanza
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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6556 Kb
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| 28/08/2014 |
497 |
Impegno e Liquidazione attività di pubblica utilità e
pagamento utenze .
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 28/08/2014 |
496 |
Liquidazione indennità di missione personale dipendente
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 28/08/2014 |
495 |
F.lli Deplano s.n.c di Nuoro CIG Z070FDF7CA fattura n°382
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 28/08/2014 |
494 |
Liquidazione sussidio L.R.12/2011 ART.18,COMMA 3
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 27/08/2014 |
493 |
ENEL - LIQUIDAZIONE FATTURE – periodo: giugno 2014.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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246 Kb
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| 27/08/2014 |
492 |
TELECOM - LIQUIDAZIONE FATTURE - ANNO 2014
Ditta MEDIA FACTORING sPa– Via Montebello, 18 – MILANO MI
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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247 Kb
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| 27/08/2014 |
491 |
Estate orunese. Noleggio impianto suoni. Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 26/08/2014 |
490 |
LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, “RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL MURO DI CONTENIMENTO DEL PARCO DELLE RIMEMBRANZE A SEGUITO DEI CEDIMENTI STRUTTURALI” – DELIBERA G.R. N. 4322 DEL 22.10.2013 “Opere di prevenzione e soccorso” – cedimenti strutturali muri di contenimento Parco delle Rimembranze ad Orune.
ATTRIBUZIONE RESPONSABILITA’ PROCEDIMENTALE
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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114 Kb
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| 26/08/2014 |
489 |
ENEL - LIQUIDAZIONE FATTURE – periodo: aprile – maggio - giugno 2014.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 25/08/2014 |
488 |
Manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento ed idrico sanitari installati negli edifici comunali – Liquidazione fattura n. 13/14 e 15/14, Periodo Maggio – Giugno 2014. TECNOGAS IMPIANTI di Mura Paolo P.Iva. 01417010913, via S. Cambosu n. 3/b – 08020 Orune NU
CIG: Z4A0506365
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 21/08/2014 |
487 |
LIQUIDAZIONE INTERVENTO MANUTENZIONE ORDINARIA INFISSI IMPIANTI SPORTIVI.
DITTA DEIANA GINO - CIG. Z68108229B
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 21/08/2014 |
486 |
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ELETTRICI COMUNALI.
LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO -LUGLIO 2014 - DITTA MARIO TOTA.- CIG. ZD70FA9A22
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 21/08/2014 |
485 |
Riparazione postazione informatica. Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 20/08/2014 |
484 |
Servizio mensa dipendenti comunali.Rimborso buoni pasto.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 18/08/2014 |
483 |
Riparazione fotocopiatore. Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 13/08/2014 |
482 |
Liquidazione carburante per gli automezzi del parco macchine.Luglio 2014
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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| 13/08/2014 |
480 |
Trasporto scolastico. 1° Semestre 2014. Liquidazione fattura.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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5 Kb
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| 13/08/2014 |
479 |
Fornitura libri alla Biblioteca Comunale. Liquidazione fattura.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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19 Kb
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| 12/08/2014 |
478 |
Liquidazione fatture buono viveri Market Canu
Giovanna , Orune.
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Servizi Sociali |
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