| 09/10/2014 |
587 |
Liquidazione fattura n°33/37/2014 Distributore Carburanti
Cosseddu Luca CIG Z410EC49E4
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 09/10/2014 |
586 |
Liquidazione fattura transfert mare e attività ludoteca ditta
Deplano Servizi Turistici
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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10 Kb
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| 09/10/2014 |
585 |
Liquidazione fatture servizi socio assistenziali anno 2014 mese di
settembre alla Cooperativa Progetto Uomo di Nuoro ; PI:00161070917;
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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10 Kb
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| 09/10/2014 |
584 |
Liquidazione fatture servizi socio assistenziali anno 2014 mese di
agosto alla Cooperativa Progetto Uomo di Nuoro ; PI:00161070917;
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 09/10/2014 |
583 |
Funzionamento scuole e diritto allo studio. Trasferimento somme.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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30 Kb
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| 08/10/2014 |
581 |
Impegno e liquidazione del saldo finale per i capi colpiti dal morbo della Blue Tongue.Annata 2013-2014
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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690 Kb
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| 08/10/2014 |
580 |
Liquidazione carburante per gli automezzi del parco macchine.AGOSTO-SETTEMBRE 2014
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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654 Kb
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| 06/10/2014 |
577 |
Liquidazione ritornare a casa anno 2014 mese di settembre.continuità
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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10 Kb
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| 06/10/2014 |
576 |
Liquidazione ritornare a casa anno 2014 mese di settembre.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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10 Kb
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| 06/10/2014 |
575 |
Impegno di spesa. Mem Informatica s.r.l. Nuoro. Partecipazione alla giornata di studio sulla nuova contabilità degli enti locali.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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53 Kb
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| 06/10/2014 |
574 |
Manutenzione straordinaria rete stradale Orune, Via Caduti sul lavoro e Via Margherita Sanna– Lavori ripristino stradale
Affidamento lavori e impegno di spesa
CIG: Z6F1137BA9
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 03/10/2014 |
572 |
Impegno di spesa per rifornimento carburante e lubrificazione degli automezzi del parco macchine Comunale
Mesi di OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2014
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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654 Kb
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| 03/10/2014 |
571 |
Rimborso versamenti effettuati sul C/C del Comune per acquisto legnatico non goduto
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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651 Kb
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| 01/10/2014 |
570 |
Cartoleria Addari snc Nuoro - Liquidazione fattura n. 1939/2014, Acquisto software per redazione dichiarazione Unico e Irap 2014
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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47 Kb
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| 01/10/2014 |
569 |
Oll Computer s.r.l. - Liquidazione fattura n. 873/14. Assistenza e aggiornamento software area finanziaria
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Responsabile di Servizio |
Servizi Finanziari |
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44 Kb
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| 01/10/2014 |
567 |
intervento di manutenzione straordinaria del tratto di viabilità rurale SA PORTA – SANT’ANTONI nel territorio comunale di Orune. Liquidazione fattura n°4 del 22.09.2014, Ing. Franco A. Fogu, Via Pigliaru n. 26, 08020 Orune NU, P.Iva 00785960915, C.F.: FGO FNC 61E28 G147A.
CIG: ZA510FFF48
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 25/09/2014 |
566 |
IMPEGNO DI SPESA E NOMINA MEDICO COMPETENTE, AI SENSI DEL D.LGS N. 81 DEL 2008
CIG: ZB71129CE4
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 24/09/2014 |
565 |
Affidamento incarico progettazione preliminare, definitivo ed esecutivo, dd.ll. e sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione misura e contabilita’, relativi all’intervento di “lavori di realizzazione di nuovi loculi presso il cimitero comunale di Orune” – deliberazione n. 21/36 del 13.6.2014
CIG: ZE4110AE1E
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 23/09/2014 |
563 |
Rimborso buoni mensa-
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 23/09/2014 |
562 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 11 del 30/12/13 - Ditta ILESA.sas, del Geom. Mastino Pasquale & C. – Loc. “Su Pradu” – 08020 ORUNE NU P.Iva 00896580917 – Intervento di rimozione dell’ammasso roccioso pericolante e la successiva messa in sicurezza dell’area di cui all’ordinanza n. 68 del 30.11.2013
CIG: ZEB0D422CB
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 23/09/2014 |
561 |
Situazione di pericolo alla pubblica circolazione di veicoli e pedoni derivante dal degrado di un tratto di rete elettrica della pubblica illuminazione individuato dalla cabina Enel del rione “su Pradu” lungo corso Repubblica fino al tornante stradale in loc. “Sa e Su Pala”. Liquidazione fattura n. 20/14 ditta Tota Mario, di Orune via Cesare Battisti n. 14 – 08020 Orune NU, P.IVA 01298710912.
CIG: Z7910DD14D
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 23/09/2014 |
560 |
“LAVORI DI RESTAURO, RISANAMENTO E RECUPERO FUNZIONALE DELLE ANTICHE FONTANE IN TERRITORIO DEL COMUNE DI ORUNE” GAL NUORESE-BARONIA - BANDO MISURA 323 Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale Azione 3. Conservazione e recupero degli elementi architettonici tipici del paesaggio rurale della Sardegna
Determina aggiudicazione provvisoria
CIG: ZE40FE1AD8 CUP: D47E13000530009
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 23/09/2014 |
559 |
OGGETTO: INTERVENTO DI “ADEGUAMENTO DELL’ IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA DEL COMUNE DI ORUNE SECONDO I CRITERI DEL RISPARMIO
ENERGETICO E L’ INQUINAMENTO LUMINOSO” NEL COMUNE DI ORUNE NU” Bando
Regione Sardegna per il cofinanziamento di iniziative nel campo del risparmio energetico dell’
illuminazione pubblica e del contenimento dell’ inquinamento luminoso - POR FESR 2007-2013 Asse
III ” - AGGIORNAMENTO SIRA
IMPEGNO DI SPESA
CIG - Z5B114308F
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 19/09/2014 |
558 |
Impegno di spesa fornitura materiale edile, DPI, e minuteria varia da utilizzare per interventi di messa in sicurezza e decoro aree centro abitato. Ditte: PITTALIS NICOLO’, via Meloni n. 3 Orune, P.Iva 01226450912e FARINA ANTONELLO, Via Isonzo n. 53 Orune, P.Iva n. 01309680914
CIG: Z4B115B083
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Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 19/09/2014 |
557 |
OGGETTO: “INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TRATTO DI VIABILITA’ RURALE IN LOC. MONTE TIRIA NEL TERRITORIO COMUNALE DI ORUNE” – FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA ANNUALITA’ 2012 E FONDO NAZIONALE PER LA MONTAGNA ANNUALITA’ 2009
RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 197 DEL 20.03.2014, E LIQUIDAZIONE ACCONTO ONORARI PROGETTAZIONE
CIG: ZAE0E9BCDD CUP: B46G14000160005
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 19/09/2014 |
555 |
Impegno e Liquidazione spesa trasferimenti Ente Capofila PLUS Comune di Nuoro
per gestione associata ( 2% gestione associata 2014 )
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 19/09/2014 |
554 |
Impegno e Liquidazione sussidio economico per
pagamento utenze
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 19/09/2014 |
553 |
Impegno spesa affidamento “servizio di supporto scolastico-exrascolastico specialisticoeducativo-
ausiliario rivolto ai diversamente abili minori e adulti” alla Cooperativa Progetto Uomo di Nuoro.
CIG :5783566DA.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 17/09/2014 |
552 |
Avviso prot. 1345 del 04.04.2013 per la manifestazione di interesse inerente la costruzione di edicole funerarie di varia tipologia da assegnare in concessione per 99 anni ai privati
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 17/09/2014 |
551 |
Manifestazione ESTATE ORUNESE - Liquidazione fattura.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 17/09/2014 |
550 |
Sistema informatico interno - liquidazione fattura.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 15/09/2014 |
548 |
Maggioli Editore. Acquisto testi su nuovo ordinamento contabile degli enti locali
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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| 15/09/2014 |
547 |
Situazione di pericolo alla pubblica circolazione di veicoli e pedoni derivante dal degrado di un tratto di rete elettrica della pubblica illuminazione individuato dalla cabina Enel del rione “su Pradu” lungo corso Repubblica fino al tornante stradale in loc. “Sa e Su Pala”. Impegno di spesa a favore della ditta Tota Mario, di Orune via Cesare Battisti n. 14 – 08020 Orune NU, P.IVA 01298710912.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 15/09/2014 |
546 |
Liquidazione piani personalizzati di sostegno L.162/98
ANNO 2013 luglio -agosto- settembre 2014
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 15/09/2014 |
545 |
Liquidazione piani personalizzati di sostegno L.162/98
ANNO 2013 luglio -agosto- settembre 2014
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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8 Kb
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| 15/09/2014 |
544 |
Liquidazione piani personalizzati di sostegno L.162/98
ANNO 2013 luglio -agosto- settembre 2014
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 15/09/2014 |
543 |
Liquidazione piani personalizzati di sostegno L.162/98
ANNO 2013 luglio -agosto- settembre 2014
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 15/09/2014 |
542 |
Liquidazione piani personalizzati di sostegno L.162/98
ANNO 2013 luglio -agosto- settembre 2014
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 15/09/2014 |
541 |
Liquidazione piani personalizzati di sostegno L.162/98
ANNO 2013 luglio -agosto- settembre 2014
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 15/09/2014 |
540 |
Liquidazione piani personalizzati di sostegno L.162/98
ANNO 2013 luglio -agosto- settembre 2014
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 15/09/2014 |
539 |
Liquidazione piani personalizzati di sostegno L.162/98
ANNO 2013 luglio -agosto- settembre 2014
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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10 Kb
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| 15/09/2014 |
538 |
Liquidazione piani personalizzati di sostegno L.162/98
ANNO 2013 luglio -agosto- settembre 2014
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 15/09/2014 |
537 |
Liquidazione piani personalizzati di sostegno L.162/98
ANNO 2013 ( luglio -agosto- settembre 2014)
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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10 Kb
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| 15/09/2014 |
536 |
Acquisto libri di testo. Impegno spesa
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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138 Kb
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| 15/09/2014 |
535 |
Determinazione n. 506/2014- Rettifica.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 15/09/2014 |
534 |
Liquidazione Ditta Solinas Francesco per fornitura applicativo gestionale realizzato su microsoft ACCESS
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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| 15/09/2014 |
532 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 366/12 RELATIVA AD AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA AREA DI PERTINENZA IMPIANTO SPORTIVO CAMPO CALCETTO DI VIA RINASCITA AD ORUNE” .
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 12/09/2014 |
533 |
Step s.r.l. Liq. fattura n.97/14 - Compenso al concessionario per la riscossione dei tributi
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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55 Kb
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| 12/09/2014 |
530 |
Impegno di spesa per adesione al 32° convegno regionale della Sardegna - Corso di aggiornamento Servizi Demografici
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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63 Kb
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| 11/09/2014 |
529 |
IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI ED IDRICO SANITARI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALI ALLA DITTA “TECNOGAS IMPIANTI” di Mura Paolo con sede a Orune in Via S. CAmbosu n. 3/b C.F. MRUPSB76M12G147X, P.Iva 01417010913
CIG: Z4A0506365
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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1229 Kb
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