| 30/10/2014 |
640 |
“RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA AREA DI PERTINENZA IMPIANTO SPORTIVO CAMPO DI CALCETTO DI VIA RINASCITA” (PO FESR 2007 – 2013. LdA 2.2.1A)
Approvazione e liquidazione III sal e attivazione dell'intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 4 del DPR 207/10
CUP – B45G10000520006
CIG – 3384783B48
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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3237 Kb
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| 30/10/2014 |
639 |
Svincolo cauzione
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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3 Kb
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| 30/10/2014 |
638 |
Contributi ad associazioni.Liquidazione-
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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29 Kb
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| 29/10/2014 |
637 |
Approvazione verbale di gara servizio mensa.
Aggiudicazione provvisoria.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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5 Kb
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Verbale di gara. |
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10 Kb |
| 29/10/2014 |
636 |
Impegno spesa anticipazione all’economo per ludoteca attività varie
per il periodo invernale e natalizio
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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8 Kb
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| 29/10/2014 |
635 |
Impegno spesa REDENTOURS di Deplanu Giuseppino , Nuoro, organizzazione
viaggio transfert a Roma + volo ;CIG : ZC11175F5E.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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13 Kb
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| 29/10/2014 |
634 |
Liquidazione sussidi nefropatici III° trimestre 2014.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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61 Kb
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| 27/10/2014 |
633 |
OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI DUE EDIFICI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO PUBBLICO AD USO NON RESIDENZIALE OVVERO DI ACQUISTO E RECUPERO DI ALLOGGI RESIDENZIALI DA ASSEGNARE A CANONE SOCIALE. -DELIBERA G.R. N° 71/32 DEL 16.12.2008 – CODICE CUP B43B10000030002.
-APPROVAZIONE ATTI CONTABILITA FINALE;
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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204 Kb
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| 27/10/2014 |
632 |
Nomina commissione mensa-
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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4 Kb
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| 27/10/2014 |
631 |
Impegno di spesa. Myo s.rl. Servizio di aggiornamento a distanza e tutoring su patto di stabilità e nuova contabilità
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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198 Kb
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| 27/10/2014 |
630 |
Approvazione lista di carico annata agraria 2012-2013
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Responsabile di Servizio |
Entrate Tributarie |
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36 Kb
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| 27/10/2014 |
629 |
Approvazione lista di carico annata agraria 2013-2014
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Responsabile di Servizio |
Entrate Tributarie |
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36 Kb
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| 27/10/2014 |
628 |
Spesa per fornitura libri di testo alle scuole elementari
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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58 Kb
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| 27/10/2014 |
627 |
Rimborso spese di missione.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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4 Kb
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| 27/10/2014 |
626 |
Liquidazione gruppo Maggioli S.p.a. per acquisto libri di testo
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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653 Kb
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| 27/10/2014 |
625 |
DET. 625/2014
LIQUIDAZIONE INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESTERNA LUDOTECA -DITTA GODDI ANTONIO ORUNE
CIG. ZE41124BEO
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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364 Kb
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| 23/10/2014 |
624 |
Mem Informatica s.r.l. - Liquidazione fattura n. 1053/2014. Giornata di studio ' la nuova contabilità degli enti locali'
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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196 Kb
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| 23/10/2014 |
622 |
Maggioli s.p.a.. Liq. fattura n. 5845177/2014 - Acquisto testi
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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44 Kb
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| 23/10/2014 |
621 |
Liquidazione straordinario festivo personale Area di Vigilanza
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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653 Kb
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| 23/10/2014 |
620 |
Acquisto computer tramite MEPA. Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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25 Kb
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| 22/10/2014 |
619 |
OGGETTO: ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI UN TRATTO DEL CORSO REPUBBLICA E STRADE LIMITROFE -AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z141OAD8BO
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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749 Kb
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| 22/10/2014 |
617 |
Rottamazione pneumatici. Liquidazione fattura 213/02 del 10/06/2014, ditta Eredi Marceddu &C. s.n.c. – Porto Torres n. 12 – 070100 Sassari SS, P.Iva 01487190900
CIG: Z410F99614
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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23 Kb
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| 22/10/2014 |
616 |
Cantieri verdi – Deliberazione della G.R. n.49/23 del 26/11/2013 – . Finanziamento in favore del Comune di Orune Euro 90.000,00. Affidamento incarico progettuale – Direzione Lavori. CIG: ZE91157717
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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23 Kb
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| 21/10/2014 |
615 |
“RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA AREA DI PERTINENZA IMPIANTO SPORTIVO CAMPO DI CALCETTO DI VIA RINASCITA”.
LIQUIDAZIONE IMPORTO III SAL - PROFESSIONISTA
CUP – B45G10000520006
CIG – 3384783B48
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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48 Kb
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| 17/10/2014 |
614 |
Impegno di spesa per manutenzione Fiat Panda
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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6556 Kb
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| 17/10/2014 |
613 |
Integrazione Determina 362/14 per acquisto libri di testo
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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45 Kb
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| 16/10/2014 |
612 |
Contributo all'ADSC Canyon in Gallura
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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4 Kb
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| 15/10/2014 |
611 |
Istruttore bibliotecaria. Autorizzazione lavoro straordinario-Disposizioni-
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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5 Kb
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| 15/10/2014 |
610 |
ENEL - LIQUIDAZIONE FATTURE – periodo agosto 2014
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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246 Kb
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| 15/10/2014 |
609 |
ABBANOA - LIQUIDAZIONE FATTURE – periodo 01/14 – 07/14
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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247 Kb
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| 15/10/2014 |
608 |
“MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ORUNE E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER ANNI 1.”
Determinazione a contrarre mediante avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’espletamento di una procedura negoziata ai sensi degli articoli 57 comma 6 e articolo 122 comma 7 del d. lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii;
CIG: ZF81138BFF
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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391 Kb
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| 14/10/2014 |
606 |
Liquidazione fattura per riparazione postazione informatica
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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10 Kb
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| 14/10/2014 |
605 |
Rimborso buoni pasto servizio mensa dipendenti comunali
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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4 Kb
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| 14/10/2014 |
604 |
Attivazione servizio SMTP dedicato. Liquidazione fattura
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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4 Kb
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| 14/10/2014 |
603 |
Rimborso retribuzioni corrisposte ad amministratori per assenze dal lavoro.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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4 Kb
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| 14/10/2014 |
602 |
Proroga affidamento servizio mensa
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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8 Kb
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| 14/10/2014 |
601 |
Impegno di spesa per acquisto fogli per registri di stato civile
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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5 Kb
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| 14/10/2014 |
600 |
Contributo alla Polisportiva Orunese-Anno 2014
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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5 Kb
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| 14/10/2014 |
599 |
Impegno di spesa per produzione programma televisivo
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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10 Kb
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| 14/10/2014 |
598 |
Partecipazione a programma televisivo-impegno di spesa
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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| 14/10/2014 |
597 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESTERNA EDIFICIO LUDOTECA COMUNALE-CENTRO CULTURALE “ANTONIO PIGLIARU” -IMPEGNO DI SPESA;
ditta “Impresa Edile Artigiana Goddi Antonio”, Via A. Chessa, 23, Orune, PI 01103310916-
CIG ZE41124BE0
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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410 Kb
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| 14/10/2014 |
596 |
Manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento ed idrico sanitari installati negli edifici comunali – Liquidazione fattura n. 20/14, periodo Settembre 2014. TECNOGAS IMPIANTI di Mura Paolo P.Iva. 01417010913, via S. Cambosu n. 3/b – 08020 Orune NU
CIG: Z270FFCC41
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 14/10/2014 |
595 |
Manutenzione ordinaria dell’impianto di illuminazione pubblica e degli impianti elettrici di proprietà del Comune di Orune. – Liquidazione fattura n. 21/14, Periodo Settembre 2014.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 13/10/2014 |
594 |
Liquidazione Ditta ILESA per operazioni di abbattimento, sotterramento e disinfezione in seguito ad infezione da PSA
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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48 Kb
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| 10/10/2014 |
593 |
Liquidazione fatture N°143/149 transfert attività ludoteca ditta
autoservizi di Manconi Giuseppe CIG ZD20FEC775
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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9 Kb
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| 10/10/2014 |
592 |
Impegno spesa sussidi inserimenti pubblica utilità ottobre
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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9 Kb
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| 10/10/2014 |
591 |
Impegno e Liquidazione attività di pubblica utilità e
pagamento utenze settembre
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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10 Kb
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| 10/10/2014 |
590 |
Determinazione a contrarre servizio mensa scolastica.
Biennio 2014/2016
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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Bando |
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43 Kb |
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Invito a gara |
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137 Kb |
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Capitolato |
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61 Kb |
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Duvri |
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190 Kb |
| 09/10/2014 |
589 |
Liquidazione colonia estiva Carloforte 2014 fattura n°50 del
27/07/2014Società Cooperativa C.S.P , SASSARI, CIG :Z1F0FDF765
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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10 Kb
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| 09/10/2014 |
588 |
Liquidazione fatture n°23/24/2014 buono viveri Market Canu
Giovanna CIG : ZA50EC4382.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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9 Kb
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