| 25/11/2014 |
696 |
Missioni amministratori-liquidazione
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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25 Kb
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| 25/11/2014 |
695 |
Materiali pulizie caseggiato comunale-Impegno
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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36 Kb
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| 25/11/2014 |
694 |
Libri di testo-liquidazione
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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109 Kb
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| 25/11/2014 |
693 |
Acquisto computers-Liquidazione.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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37 Kb
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| 24/11/2014 |
691 |
SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI.
IMPEGNO SPESA MANUT. STRAORDINARIE PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2014. DITTA MARIO TOTA.
CIG. Z1F11F5056
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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1127 Kb
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| 24/11/2014 |
690 |
Affidamento Diretto del servizio do taglio e fornitura di legnatico località su Littu stagione 2014-2015
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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153 Kb
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| 24/11/2014 |
689 |
Appalto del servizio di taglio e fornitura di legna da ardere destinata al soddisfacimento dell'uso civico degli utenti aventi diritto. Stagione silvana 2014-2015
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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67 Kb
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| 24/11/2014 |
688 |
Liquidazione fattura n°43 del 07/11/2014 ditta 'Distributore carburanti di LUCA COSSEDDU-acquisto carburante automezzi comunali cantiere ex Ros Mary 2014
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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125 Kb
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| 21/11/2014 |
687 |
Liquidazione rimborsi L.R.N°9/2004 saldi 2014
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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10 Kb
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| 21/11/2014 |
686 |
Liquidazione sussidi L.R.20/97 II° semestre 2014.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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8 Kb
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| 21/11/2014 |
685 |
Liquidazione sussidi EMOFILICI secondo semestre 2014
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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10 Kb
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| 21/11/2014 |
684 |
Impegno spesa carburante ludobus Distributore Carburanti di Cosseddu Luca loc.Su
Pradu PI:01174780914 CIG ZB211E1507.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 21/11/2014 |
683 |
Impegno spesa e liquidazione Comune di Nuoro per inserimento n°1 utente presso il
centro diurno annualità 2014.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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10 Kb
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| 21/11/2014 |
682 |
Impegno e Liquidazione sussidi economici per pagamento
utenze, e servizio di pubblica utilità ottobre - novembre.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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11 Kb
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| 20/11/2014 |
681 |
Liquidazione Medico competente annualita' 2014
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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112 Kb
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| 20/11/2014 |
680 |
Liquidazione fattura n°06 del 01/10/2014 alla Ditta Pittalis Nicolo' E fattura n° 15 del 07/11/2014 alla Ditta Farina Antonello Acquisto materiale edile e minuteria varia
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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140 Kb
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| 20/11/2014 |
679 |
Manutenzione straordinaria impianti idrici e beni immobili comunali Orune-liquidazione fattura n°21 del 20/10/2014 ditta TECNOGAS IMPIANTI di Mura paolo
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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96 Kb
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| 20/11/2014 |
678 |
Impegno di spesa per manutenzione Land Rover 90 del parco macchine Comunali
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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38 Kb
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| 19/11/2014 |
677 |
ENEL - LIQUIDAZIONE FATTURE – periodo settembre - ottobre 2014.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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319 Kb
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| 19/11/2014 |
676 |
Liquidazione fatture n. 14 del 03/11/2014, n.15 del 05/11/2014 e n.17 del 07/11/2014 – Ditta Deiana Gino, Via E. Berlinguer n. 23 – Orune, P.Iva 01164730911 - intervento di manutenzione straordinaria sugli infissi interni ed esterni e sulla ringhiera del cortile adicente la scuola media.
CIG: Z30119DEC5
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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315 Kb
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| 14/11/2014 |
663 |
Progetto -In vitro- impegno di spesa
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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35 Kb
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| 13/11/2014 |
671 |
Commemorazione dei defunti - liquidazione fattura.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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6 Kb
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| 13/11/2014 |
670 |
Rimborso buoni pasto
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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6 Kb
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| 13/11/2014 |
669 |
Impegno spesa, alla Cooperativa Progetto Uomo, affidamento diretto, supporto organizzativo
alunni diversamente abili che frequentano gli istituti superiori anno scolastico 2014/2015.
CIG :5783566DA.
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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73 Kb
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| 13/11/2014 |
668 |
Liquidazione ritornare a casa anno 2014 mese di ottobre
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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10 Kb
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| 13/11/2014 |
667 |
Liquidazione ritornare a casa anno 2014 mese di ottobre
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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10 Kb
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| 13/11/2014 |
666 |
Liquidazione fatture servizi socio assistenziali anno 2014 mese di
ottobre alla Cooperativa Progetto Uomo di Nuoro; PI:00161070917;
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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57 Kb
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| 13/11/2014 |
665 |
Liquidazione fatture mensa scolastica
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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7 Kb
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| 12/11/2014 |
664 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GASOLIO EDIFICI SCOLASTICI -COMUNALI-DITTA CALVISI COMBUSTIBILI DI SEBASTIANO CALVISI- VIA ISONZO 08100-NUORO P.iva 00725940910
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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130 Kb
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| 12/11/2014 |
663 |
Progetto -In vitro- impegno di spesa
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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35 Kb
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| 07/11/2014 |
661 |
Manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento ed idrico sanitari installati negli edifici comunali – Liquidazione fattura n. 22/14, periodo Ottobre 2014. TECNOGAS IMPIANTI di Mura Paolo P.Iva. 01417010913, via S. Cambosu n. 3/b – 08020 Orune NU
CIG: Z270FFCC41
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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19 Kb
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| 07/11/2014 |
660 |
Manutenzione ordinaria dell’impianto di illuminazione pubblica e degli impianti elettrici di proprietà del Comune di Orune. – Liquidazione fattura n. 22/14, Periodo Ottobre 2014.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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23 Kb
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| 07/11/2014 |
659 |
TELECOM - LIQUIDAZIONE FATTURE – Periodo agosto - settembre 2014
Ditta Telecom Italia Spa, Piazza degli Affari 2 – 20123 Milano.
CIG: X5E12816E7.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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317 Kb
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| 07/11/2014 |
658 |
Liquidazione carburante per gli auomezzi del parco macchine Comunale.OTTOBRE 2014
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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655 Kb
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| 07/11/2014 |
657 |
CONFERIMENTO INCARICO AVV. PETTA NELL'AMBITO DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DELLE CLAUSOLE DEL CONTRATTO REP. 05 REG. A NUORO IL 07/03/2006 AL N° 358 VOL. I^ -DITTA BELLONI -OTTANA.
IMPEGNO DI SPESA
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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154 Kb
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| 06/11/2014 |
656 |
Oggetto: RICORSO TEMPORANEO A SPECIALI FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO IGIENE URBANA RACCOLTA DIFFERENZIATA E SMALTIMENTO RR.SS.UU. –
liquidazione fatture periodo -feb-set. 2014
- CIG ZB9072AF04 E Z870E99CC8 ditta TOSSILO SPA Loc. Tossilo Z.I.R. Macomer -08015 MACOMER NU
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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983 Kb
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| 05/11/2014 |
655 |
Impegno di spesa. - Acquisto testi e formulari
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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46 Kb
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| 05/11/2014 |
654 |
Programma televisivo.Liquidazione fattura.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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4 Kb
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| 04/11/2014 |
653 |
Dipendente S.E.F. Collocamento in congedo straordinario.
D.Lgs 151/2001 art. 42 c.5.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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8 Kb
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| 03/11/2014 |
652 |
Liquidazione Ditta Monni Giampietro per manutenzione Fiat Panda
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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6556 Kb
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| 03/11/2014 |
651 |
Rimborso buoni pasto servizio mensa.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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4 Kb
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| 31/10/2014 |
650 |
“LAVORI DI RESTAURO, RISANAMENTO E RECUPERO FUNZIONALE DELLE ANTICHE FONTANE IN TERRITORIO DEL COMUNE DI ORUNE” GAL NUORESE-BARONIA - BANDO MISURA 323 Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale Azione 3. Conservazione e recupero degli elementi architettonici tipici del paesaggio rurale della Sardegna
Determina aggiudicazione definitiva e impegno di spesa
CIG: ZE40FE1AD8 CUP: D47E13000530009
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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284 Kb
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| 31/10/2014 |
647 |
Programma per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio pubblico ad uso non residenziale da assegnare a canone sociale. Rip. somme e oneri art.92 D.Lgs, 163/2006
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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918 Kb
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| 31/10/2014 |
646 |
CONFERIMENTO INCARICO ALL’AVVOCATO ALDO PETTA, CON STUDIO IN NUORO, VIA S. EMILIANO, 55- PER LA TUTELA DEGLI INTERESSI DEL COMUNE DI ORUNE NELL’AMBITO DELLA CORRETTA APPLICAZIONE E RISPETTO DEL CONTRATTO DI APPALTO REP. 05 REGISTRATO A NUORO IL 07.03.2006 AL N° 358, Vol. I^- E PER LA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DI MOTIVI PER LA SUA EVENTUALE IMPUGNATIVA E RESCISSIONE IN DANNO CONTRO DITTA BELLONI;
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL LEGALE INCARICATO.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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367 Kb
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| 31/10/2014 |
645 |
Affidamento incarico ed assunzione impegno di spesa relativo al servizio di manutenzione straordinaria degli infissi interni ed esterni e della ringhiera cortile adicente, scuola media.
CIG: Z30119DEC5
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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314 Kb
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| 31/10/2014 |
644 |
Impegno di spesa per manutenzione Land rover 110 in uso al cantiere Comunale
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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653 Kb
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| 31/10/2014 |
643 |
Liquidazione Ditta deplano Assistenza Snc per manutenzione Scuolabus
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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652 Kb
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| 31/10/2014 |
642 |
Commemorazione dei Defunti e dei Caduti in Guerra-
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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1 Kb
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| 30/10/2014 |
641 |
“INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TRATTO DI
VIABILITA’ RURALE IN LOC. MONTE TIRIA NEL TERRITORIO COMUNALE DI
ORUNE” – FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA ANNUALITA’ 2012 E FONDO
NAZIONALE PER LA MONTAGNA ANNUALITA’ 2009
CIG: Z420F3F50F CUP: B46G14000160005
APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE I SAL
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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300 Kb
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| 30/10/2014 |
640 |
“RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA AREA DI PERTINENZA IMPIANTO SPORTIVO CAMPO DI CALCETTO DI VIA RINASCITA” PO FESR 2007 – 2013. LdA 2.2.1A
Approvazione e liquidazione III sal e attivazione dell'intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 4 del DPR 207/10
CUP – B45G10000520006
CIG – 3384783B48
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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308 Kb
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