| 18/04/2013 |
183 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.
CENTRO FACTORING – VIA LEONARDO DA VINCI 22 – FIRENZE FI
P.Iva: 030691404485
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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246 Kb
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| 17/04/2013 |
195 |
Approvazione rendicontazione L.R. 42000 – Art. 38 “Valorizzazione, Gestione
e Manutenzione Area Archeologica “Su Tempiesu” – Periodo 01.01.2012 – 31.12.2012
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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10 Kb
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| 17/04/2013 |
194 |
INTERVENTO STRAORDINARIO DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI DRENAGGIO DELLA
FOSSA DELL’ASCENSORE PANORAMICO DEL COMPLESSO DI PROPRIETA’ COMUNALE DENOMINATO
“CASA MURGIA”
LIQUIDAZIONE SPESE SMONTAGGIO APPARECCHIATURE ALLOGGIATE NELLA FOSSA CIG Z2E07AF49F
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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376 Kb
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| 16/04/2013 |
193 |
Liquidazione fatt. n. 14/2013 - Carburante parco mezzi comunale.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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56 Kb
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| 15/04/2013 |
188 |
Liquidazione a favore del Comune di Nuoro per il corso fi formazione 'La nuova denuncia mensile analitica Lista PosPA'
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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30 Kb
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| 15/04/2013 |
187 |
Corso di formazione ' il Patto di stabilità e l'armonizzazione dei sistemi contabili'
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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30 Kb
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| 12/04/2013 |
182 |
LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA CANONI CONSUMI E TELEFONICI
DITTA CENTRO FACTORING – Via Leonardo da Vinci,22 – FIRENZE FI
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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243 Kb
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| 11/04/2013 |
180 |
“REALIZZAZIONE DI UN MURO DI SOSTEGNO IN VIA RINASCITA ” ad Orune.
APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE II SAL
CODICE CIG: 3781709CFA
CODICE CUP: B41B10001010002
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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48 Kb
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| 11/04/2013 |
179 |
Servizio di smaltimento frazione umida proveniente da raccolta differenziata. Liquidazione residuo spese periodo II° semestre 2012 - CIG. Z1F060177E.
Soggetto economico: VILLASERVICE SPA, con sede in Villacidro VS S.P. 61 Km. 4.0 –cap. 09039 P.I. 02077720924
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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105 Kb
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| 10/04/2013 |
178 |
Inail-Assicurazione Responsabilità Civile servizio civico
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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9 Kb
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| 10/04/2013 |
177 |
ritornare casa saldo mese di gennaio
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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10 Kb
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| 10/04/2013 |
176 |
liquidazione Cooperativa Progetto Uomo gestione servizi vari mese di marzo
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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10 Kb
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| 10/04/2013 |
175 |
liquidazione ritornare a casa acconto gennaio
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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35 Kb
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| 10/04/2013 |
174 |
liquidazione fattura n°86 Cooperativa Sociale Progetto uomo'
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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33 Kb
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| 10/04/2013 |
173 |
liquidazione ritornare a casa marzo
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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10 Kb
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| 09/04/2013 |
172 |
Impegno di spesa fornitura pietra locale, realizzazione piazza loc. Senorchè nel territorio comunale di Orune. CIG: ZAA09F4A6A.
Ditta Lupinu srl di Orosei, Via G. Deledda loc. Foiai 08028 - Orosei, P.Iva 00710970914
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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245 Kb
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| 08/04/2013 |
171 |
Servizio mensa dipendenti comunali. Rimborso buoni pasto.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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4 Kb
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| 05/04/2013 |
169 |
Manutenzione ordinaria dell’impianto di illuminazione pubblica e degli impianti elettrici di proprietà del Comune di Orune. – Liquidazione fattura n. 04/13, Periodo Marzo 2013.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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27 Kb
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| 05/04/2013 |
168 |
Abbonamento anno 2013 al quotidiano Il SOLE 24 ORE
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Responsabile di Servizio |
Servizi Finanziari |
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48 Kb
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| 05/04/2013 |
167 |
Abbonamento anno 2013 al quotidiano Italia Oggi
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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48 Kb
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| 05/04/2013 |
166 |
Mensa scolastica - liquidazione fatture mese di marzo 2013
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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6 Kb
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| 04/04/2013 |
165 |
LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI DUE IMMOBILI SITI IN ORUNE” -PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA PER LA LOCAZIONE A CANONE SOCIALE -DELIBERA G.R. N° 71/32 DEL 16.12.2008. -IMPRESA ESECUTRICE DITTA “PINNA COSTRUZIONI SRL” . –IRGOLI
-LIQUIDAZIONE SOMME RELATIVE ALLA DIREZIONE TECNICA LAVORI III° SAL – SOGGETTO ECONOMICO R.T.P. ARKS WORK GROUP ” Arch. Tito Antonio Magliocchetti- Arch. Daniele Todde- Arch. Mirko Costa;
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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567 Kb
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| 04/04/2013 |
164 |
Rivista -IServizi demografici- Liquidazione fattura
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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27 Kb
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| 04/04/2013 |
163 |
LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI DUE IMMOBILI SITI IN ORUNE” -PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA PER LA LOCAZIONE A CANONE SOCIALE -DELIBERA G.R. N° 71/32 DEL 16.12.2008.
-ACCONTO LIQUIDAZIONE SOMME RELATIVE AL III° SAL – IMPRESA ESECUTRICE DITTA “PINNA COSTRUZIONI SRL” . –IRGOLI ”, SOGGETTO CREDITORE SARDA FACTORING SPA.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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622 Kb
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| 04/04/2013 |
162 |
Servizio di igiene urbana raccolta differenziata e trasporto rifiuti solidi urbani
Liquidazione Marzo 2013
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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578 Kb
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| 03/04/2013 |
161 |
Saldo piani personalizzati anno 2011 L.162/98
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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10 Kb
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| 03/04/2013 |
160 |
Secondo acconto L.R.20/97 2012
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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-
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| 03/04/2013 |
159 |
Liquidazione progetto ritornare a casa mese di febbraio 2013
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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10 Kb
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| 03/04/2013 |
158 |
Impegno spesa servizio civico annualità 2012
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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10 Kb
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| 03/04/2013 |
157 |
Assistenza software area amministrativa-liquidazione fattura.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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28 Kb
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| 02/04/2013 |
156 |
Impegno di spesa per assunzione personale ufficio di vigilanza del Comune di Nuoro.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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24 Kb
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| 28/03/2013 |
155 |
FORNITURA CALCESTRUZZO, SABBIA DI FIUME, BLOCCHI CLS, CIG: Z490A9EF77
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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44 Kb
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| 28/03/2013 |
154 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GASOLIO EDIFICI SCOLASTICI – DITTA MESU ‘E RIOS SRL - loc. Mesu ‘e Rios 07014 Ozieri SS
CIG Z09095659C
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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10 Kb
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| 27/03/2013 |
152 |
Impegno di spesa a favore dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio del territorio per valutazione tecnico estimativa terreni salto comunale. Assunzione impegno
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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8 Kb
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| 27/03/2013 |
150 |
Rifornimento carburante parco macchine Aprile /Maggio 2013
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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36 Kb
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| 26/03/2013 |
149 |
Manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento ed idrico sanitari installati negli edifici comunali – Liquidazione fatture n. 01/13, Periodo Gennaio 2013 e n. 02/13 Periodo Febbraio 2013.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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26 Kb
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| 26/03/2013 |
148 |
Fornitura libri e cancelleria alla biblioteca comunale. Liquidazione fattura.
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Responsabile di Servizio |
Biblioteca Comunale |
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20 Kb
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| 25/03/2013 |
147 |
IMPEGNO SPESA SERVIZIO CIVICO ANNUALITA' 2012
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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10 Kb
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| 25/03/2013 |
146 |
Servizio assistenza e aggiornamenti software ragioneria e personale
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Responsabile di Servizio |
Servizi Finanziari |
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47 Kb
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| 23/03/2013 |
145 |
Liquidazione buoni viveri
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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9 Kb
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| 23/03/2013 |
144 |
liquidazione contributo pro loco ORONOU organizzazione carnevale anno 2013
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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8 Kb
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| 22/03/2013 |
143 |
Rivista on line 'il personale.it'. Liquidazione fattura.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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4 Kb
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| 20/03/2013 |
142 |
Liquidazione fattura n. 500 del 15/03/2013 della ditta ELMI SRL SS, per il contratto triennale di comodato, controllo revisione e collaudo di apparecchiature antincendio, stipulato il 09/12/2010 N° 3047. Canone annuale anticipato periodo 01/2013 – 12/2013;
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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26 Kb
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| 20/03/2013 |
141 |
Liquidazione fattura n. 6 del 20.02.2013 ditta Ferramenta di Farina Antonello, via Isonzo n. 53 Orune per acquisto materiale, minuteria varia e DPI.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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24 Kb
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| 20/03/2013 |
140 |
Liquidazione sussidio acconto 2012 L.R. 20/1997
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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10 Kb
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| 20/03/2013 |
139 |
Liquidazione sussidio economico
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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10 Kb
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| 20/03/2013 |
138 |
Liquidazione sussidi saldo 2012 interventi immediati
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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10 Kb
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| 20/03/2013 |
136 |
Liquidazione Comune di Nuoro per servizio centro diurno saldo 2012.
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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9 Kb
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| 20/03/2013 |
135 |
LIQUIDAZIONE COMUNE DI NUORO SERVIZIO SAD
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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9 Kb
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| 20/03/2013 |
134 |
Liquidazione fattura n. 3231 del 01/03/2013 a favore della ditta Mesu ‘e Rios srl – Ozieri SS, per fornitura gasolio da riscaldamento,
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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21 Kb
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