| 30/01/2019 |
56 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE, PERIODO: I° TRIMESTRE 2019, SOGGETTO ECONOMICO TELECOM ITALIA S.p.A. o TIM S.p.A. – CIG. ZFA13EA5C0.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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230 Kb
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| 30/01/2019 |
55 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRAFFICO DATI UTENZE COMUNALI, PERIODO: I° TRIMESTRE 2019, SOGGETTO ECONOMICO TELECOM ITALIA S.p.A. o TIM S.p.A. - CIG. 2259582A0B.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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278 Kb
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| 30/01/2019 |
54 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI – ANNO 2019, SOGGETTO TITOLARE: ABBANOA SPA.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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318 Kb
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| 29/01/2019 |
53 |
Assunzione impegno di spesa per rifornimento carburante e lubrificazione automezzi del parco macchine Comunale
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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740 Kb
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| 29/01/2019 |
52 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per assicurazione RCA automezzi del parco macchine Comunale
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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464 Kb
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| 29/01/2019 |
51 |
Integrazione Determina n° 930 del 27/12/2018
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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200 Kb
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| 29/01/2019 |
50 |
Borsa di studio nazionale. A. S. 2018/2019.
Approvazione elenco studenti.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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179 Kb
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| 24/01/2019 |
48 |
Servizio di noleggio fotocopiatore tramite ricorso al MEPA
Determina a contrarre. Affidamento diretto. Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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257 Kb
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| 24/01/2019 |
47 |
Liquidazione piani personalizzati di sostegno L.162/98 annualità 2017 gestione
2018 dicembre saldi
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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105 Kb
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| 24/01/2019 |
46 |
Liquidazione piani personalizzati di sostegno L.162/98 annualità 2017 gestione
2018 dicembre saldi
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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104 Kb
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| 24/01/2019 |
45 |
Liquidazione a favore sig.ra Monni Carla per la realizzazione di un murales
ricevuta n°1 del 07/01/2019
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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98 Kb
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| 24/01/2019 |
44 |
Liquidazione fattura n°1-2019 del 02/01/2019 DIVINASTAR di Leonardo Zanza per
festa di natale in ludoteca 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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96 Kb
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| 24/01/2019 |
43 |
Cooperativa Progetto Uomo (Nuoro) liquidazione fatture n°25/26 del 15/01/2019
gestione servizi mese di dicembre 2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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94 Kb
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| 23/01/2019 |
42 |
Impegno e liquidazione restituzione somme versate erroneamente diritti SUAP non dovuti.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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223 Kb
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| 22/01/2019 |
35 |
Liquidazione piani personalizzati “ritornare a casa” annualità 2019 dicembre
saldi
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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147 Kb
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| 21/01/2019 |
41 |
CONTRIBUTO PER IL PROGETTO Valorizzazione, Gestione e Manutenzione Area Archeologica 'SU TEMPIESU' – ANNUALITA’ 2018. Liquidazione fattura n. 9 del 31/12/2018 - periodo 01.12.2018 – 31.12.2018 a favore della Soc. Coop L.A.R.Co. con sede in Orune loc. “Sa costa ‘e sa binza” – P.Iva 00895360915
CIG: 7560843D03
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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194 Kb
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| 18/01/2019 |
40 |
L.162/98 “Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave
annualità 2018” gestione 2019. Impegno di spesa proroga piani gennaio-aprile.
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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99 Kb
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| 18/01/2019 |
39 |
Programma Sport Terapia PLUS Distretto di Nuoro Impegno di spesa Associazione
Speedy Sport Dorgali , continuità progetto danza nelle scuole Istituto Comprensivo Orune
CIG ZE62492E0B
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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117 Kb
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| 18/01/2019 |
38 |
Impegno di spesa L.162/08 Piani personalizzati annualità 2018 gestione 2019
proroga attività di piscina Associazione Body Power , Benetutti ;CIG: ZB8195BD78
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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98 Kb
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| 18/01/2019 |
37 |
IMPEGNO SPESA COOPERATIVA SOCIALE LARISO VIA MUGHINA 19, 08100
NUORO (NU) P.I. 00957930910 CONTINUTA’ PROGETTO LEGALITA’ANNO
SCOLASTICO 2018/2019 CIG: ZDA25A72AF
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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99 Kb
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| 18/01/2019 |
36 |
Impegno spesa proroga servizi “Attività di aggregazione e socializzazione –ludoteca”
CIG :ZC826CE6A2; e servizio di supporto scolastico-extrascolastico specialisticoeducativo-
ausiliario rivolto ai diversamente abili minori e adulti”. CIG :ZBB26CE612
Alla Cooperativa Progetto Uomo di Nuoro, affidamento diretto
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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118 Kb
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| 18/01/2019 |
35 |
Area amministrativa: liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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263 Kb
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| 18/01/2019 |
34 |
Elezioni Presidente e rinnovo 16 Consiglio Regionale della Sardegna.
Costituzione dell'Ufficio elettorale e autorizzazione al personale ad effettuare lavoro straordinario.
Integrazione determinazione n. 1 del 02.01.2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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244 Kb
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| 17/01/2019 |
33 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rinnovo licenza d'uso SW WDK Gestione contrassegni invalidi europei ed acquisto di n° 6 blocchi da 10 cartellini.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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474 Kb
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| 17/01/2019 |
32 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rifornimento carburante e lubrificazione automezzi del parco macchine Comunale
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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470 Kb
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| 17/01/2019 |
31 |
Smart grid - Realizzazione dei sistemi di accumulo energetico nel plesso scolastico di via Pigliaru in Orune - POR FESR Sardegna 2014/2020. Asse Prioritario IV - Azione 4.3.1 azioni per lo sviluppo di progetti sperimentali di reti intelligenti nei comuni della Sardegna”
CUP: B42E17003600002 CIG: ZA221C98B5
Approvazione onorari Liquidazione onorari DD.LL., sicurezza in fase di esecuzione, misure contabilità e CRE e liquidazione fattura n. 10/2018, Ing. Sebastiano Carta, con studio in via Cagliari 35 – 08048 Tortolì OG – P.IVA 00989090915
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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264 Kb
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| 17/01/2019 |
30 |
Costituzione fondo cassa economale anno 2019. 1° trimestre.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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36 Kb
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| 17/01/2019 |
29 |
Rinnovo abbonamenti a riviste specializzate on line. Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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199 Kb
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| 16/01/2019 |
27 |
Autorizzazione lavoro straordinario personale dipendente anno 2018.
Liquidazione.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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106 Kb
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| 16/01/2019 |
26 |
Liquidazione rimborso spese missioni al personale dipendente.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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31 Kb
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| 16/01/2019 |
25 |
Rilegatura registri stato civile. Anno 2018. Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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-
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| 11/01/2019 |
22 |
Assunzione impegno di spesa per assicurazione RCA parco macchine Comunale
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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719 Kb
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| 11/01/2019 |
21 |
Affidamento incarico di Brokeraggio per assicurazioni RCA parco macchine Comunale. Società Alberto Galizia
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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591 Kb
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| 11/01/2019 |
20 |
Liquidazione compenso per specifiche responsabilita' art. 17 comma 2 lett. f. CCNL 1999 - Anno 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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| 09/01/2019 |
19 |
Liquidazione indennita' di reperibilita'. art. 23 C.C.N.L. 2000 - art. 24CCNL. l 2016 -02018 . Anno 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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8 Kb
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| 09/01/2019 |
18 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI – PERIODO: DICEMBRE 2018.
CIG: Z811AE4250
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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228 Kb
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| 09/01/2019 |
15 |
Liquidazione indennita' Condizioni di lavoro Rischio - Disagio - Maneggio valori - anno 2018
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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12 Kb
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| 08/01/2019 |
14 |
C & C S.R.L. Liquidazione fatture - compenso su entrate comunali relativo al mese di novembre 2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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33 Kb
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| 08/01/2019 |
13 |
Errebian s.p.a. Liquidazione fattura acquisto cancelleria.
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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25 Kb
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| 07/01/2019 |
12 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER: SERVIZIO ASSISTENZA DI CANTIERE PER VIGILANZA E COORDINAMENTO OPERATIVO ATTIVITA MANODOPERA. CANTIERE COMUNALE di cui all' art. 29 comma 36 L.r. 5/2015 EX-ROSMARY – ANNUALITA’ 2018 – Sog. Eco. DOTT. AGR. MONNI MARTINO ANTONIO. Sede: Corso Repubblica, 44 -08020 Orune NU PI 01313830919 –CF. MNNMTN79A14M082X. CIG. Z3A24C7120.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 07/01/2019 |
11 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE –PERIODO: DICEMBRE 2018;
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 07/01/2019 |
10 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ORUNE. PERIODO: DICEMBRE 2018; CIG. 6225643B1E
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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| 07/01/2019 |
9 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per:
- O.D.A. 4689600. DATA 19.12.2018 –FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - DICEMBRE 2018 -CIG. ZE9263FA36
-SOGG. ECON. “TESTONI S.R.L.”- Reg. Predda Niedda, 07100 Sassari SS P. Iva 00060620903.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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204 Kb
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| 07/01/2019 |
8 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: fornitura di energia elettrica
presso gli edifici di proprietà comunali e l’impianto di pubblica illuminazione;
periodo: NOVEMBRE 2018; SOGG. ECON. ENEL ENERGIA SPA – con sede in Viale
Regina Margherita, 125 – 00198 ROMA, P. IVA 06655971007; CIG Z6022651FA.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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242 Kb
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| 07/01/2019 |
7 |
Liquidazione di spesa per: servizio di telefonia mobile. Periodo: ottobre – novembre
2018; soggetto economico: TIM S.p.A. – con sede in Via Gaetano Negri, 1 – 20123
Milano, P.IVA 00488410010.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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250 Kb
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| 07/01/2019 |
6 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: servizio di telefonia fissa e
traffico dati utenze comunali. Periodo: OTTOBRE - NOVEMBRE 2018; soggetto
economico: TIM S.p.A. – con sede in Via Gaetano Negri, 1 – 20123 Milano,
P.IVA 00488410010; CIG. 2259582A0B.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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295 Kb
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| 07/01/2019 |
5 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: O.D.A. 4579363. DATA 07.11.2018 – ACQUISTO COPPIA PORTE DA CALCIO - CIG. Z7925A6549 - SOGG. ECON. ALPINE SRL – Via Sodine 16 – 03100 Frosinone FR P.Iva 02636530608.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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152 Kb
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| 07/01/2019 |
4 |
Liquidazione missioni agli amministratori comunali. Novembre-dicembre 2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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181 Kb
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| 07/01/2019 |
3 |
Accertamento e liquidazione diritti CIE. Dicembre e conguaglio 2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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141 Kb
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| 03/01/2019 |
2 |
Rinnovo contratto assistenza sito istituzionale. Anno 2019.
Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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268 Kb
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