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Anno selezionato: 2019
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Formato Peso
01/03/2019 151 Assunzione impegno di spesa per manutenzione Fiat Panda del parco macchine Comunale Responsabile di Servizio Formato pdf 568 Kb
01/03/2019 150 Liquidazione piani personalizzati di sostegno L.162/98 annualità 2018 gestione 2019 gennaio-febbraio 2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 96 Kb
27/02/2019 149 “Opere di consolidamento, stabilizzazione, di difesa dalla caduta massi, lungo i versanti franosi a monte della strada provinciale 51 ORUNE – MARRERI”, L.R. n°7/2014, art. 5, comma 16, modificata dalla L.R. 9/2014. PROGETTO DI COMPLETAMENTO Liquidazione fattura n. 3 dell 11.02.2019 a favore del Dott. Geol. Orlando Antonio Mereu P.Iva-02452890920 CIG: Z9E1BD670F CUP: B47B14000430002 Responsabile di Servizio Formato pdf 62 Kb
27/02/2019 148 LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER: SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. SOGGETTO ECONOMICO: -TOSSILO SPA Loc. Tossilo Z.I.R. Macomer 08015 MACOMER NU, PERIODO: PENALITA’ ANNO 2018; CIG. Z870E99CC8. Responsabile di Servizio Formato pdf 201 Kb
26/02/2019 146 Liquidazione di spesa per: servizio di telefonia mobile. Periodo: DICEMBRE 2018 – GENNAIO 2019; soggetto economico: TIM S.p.A. – con sede in Via Gaetano Negri, 1 – 20123 Milano, P.IVA 00488410010. Responsabile di Servizio Formato pdf 260 Kb
26/02/2019 145 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: servizio di telefonia fissa e traffico dati utenze comunali. Periodo: DICEMBRE 2018 - GENNAIO 2019; soggetto economico: TIM S.p.A. – con sede in Via Gaetano Negri, 1 – 20123 Milano, P.IVA 00488410010; CIG. 2259582A0B. Responsabile di Servizio Formato pdf 240 Kb
26/02/2019 144 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: fornitura di energia elettrica presso gli edifici di proprietà comunali e l’impianto di pubblica illuminazione; periodo: GENNAIO 2019; SOGG. ECON. ENEL ENERGIA SPA – con sede in Viale Regina Margherita, 125 – 00198 ROMA, P. IVA 06655971007; CIG Z6022651FA. Responsabile di Servizio Formato pdf 276 Kb
26/02/2019 143 LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER: SERVIZIO SUPPORTO AL RUP PER LA REALIZZAZIONE DEI SEGUENTI INTERVENTI: − MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA COMUNALE − MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE. Sog. Eco. GEOM. GIUSEPPE MURRU CF. MRRGPP69M17F979Z -PI. 01351600919 CON SEDE IN NUORO, VIA DEFFENU, 105, ISCRIZIONE N. 1270 -COLLEGIO GEOMETRI PROV. NUORO; CIG. Z172657EBE. Responsabile di Servizio Formato pdf 243 Kb
26/02/2019 142 Acquisto dotazione libraria per la Biblioteca comunale. Liquidazione fattura. Responsabile di Servizio Formato pdf 74 Kb
26/02/2019 141 “Intervento di manutenzione straordinaria e ampliamento del cimitero comunale di Orune” L.R. n. 5/2017, art 3, comma 16. Programma di spesa per la concessione di finanziamenti per l'ampliamento e la costruzione di cimiteri CIG: Z09240AF9B Liquidazione onorari progettazione, Fatt. PA n. 1/19 del 14.02.2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 281 Kb
25/02/2019 140 Impegno di spesa per fornitura carburante ludobus Ditta Distributore Carburanti di Cosseddu Luca I° semestre 2019 CIG: ZBE278BD82 Responsabile di Servizio Formato pdf 95 Kb
25/02/2019 139 Associazione Sportiva Body Power di Benetutti per attività piscina L.162/98. Liquidazione ricevuta n°87 dicembre 2018 e n°05 gennaio 2019. Responsabile di Servizio Formato pdf 106 Kb
25/02/2019 138 LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE BENEFICIARI REIS 2018 Responsabile di Servizio Formato pdf 144 Kb
25/02/2019 137 Ditta Borgione Centro Didattico s.r.l via Gabrielli n°1 San Maurizio Canavese (Torino) CIG: Z6E266D3DD acquisto MEDIANTE O.D.A. MEPA –N. 4695568; liquidazione fattura n°V3-2767 del 12/02/2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 116 Kb
25/02/2019 136 Cooperativa Progetto Uomo (Nuoro) liquidazione fatture n°63/64/65 del 14/02/2019 gestione servizi mese di gennaio 2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 109 Kb
25/02/2019 135 Assunzione impegno di spesa per accesso tramite servizi telematici Ancitel, abbonamento 2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 758 Kb
22/02/2019 134 Acquisto di: n. 1 licenza applicativo “PRIMUS - C”, n. 1 “Aggiornamento CerTus da versioni precedenti alla Power” e n. 1 “Abbonamento annuale a PriMus PAWER PACK 4 BIM – solo per clienti PriMus POWER - ACCA SOFTWARE”- LIQUDAZIONE FATTURA Responsabile di Servizio Formato pdf 228 Kb
21/02/2019 133 Impegno spesa postali anno 2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 23 Kb
21/02/2019 132 ASEL. Quota associativa anno 2019. Impegno e liquidazione. Responsabile di Servizio Formato pdf 267 Kb
21/02/2019 131 Liquidazione spesa - acquisto toner piu' etichette adesive - Oll computer. Responsabile di Servizio Formato pdf 24 Kb
21/02/2019 130 Oll computer s.r.l. - liquidazione spesa - acquisto toner etichette adesive Responsabile di Servizio Formato pdf 27 Kb
21/02/2019 129 OGGETTO: FORNITURA MATERIALI CONSUMO FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI COMUNALI –IMPEGNO DI SPESA A SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: EDILSANNA DI SANNA ANTONIO PASQUALE -Sede: Via Rinascita, 1 -08020 Orune NU PI 01 329680 910. CIG. Z992746678 Responsabile di Servizio Formato pdf 54 Kb
21/02/2019 128 Manutenzione e tele assistenza software area amministrativa. Liquidazione fattura. Responsabile di Servizio Formato pdf 75 Kb
21/02/2019 127 Determinazione n. 106 del 13.02.2019. Errata corrige. Responsabile di Servizio Formato pdf 187 Kb
21/02/2019 126 Onorari allo studio legale 'I. Mereu' di Nuoro. Liquidazione fattura. Responsabile di Servizio Formato pdf 123 Kb
21/02/2019 125 Mensa scolastica. Anno scolastico 2018/2019. Dicembre 2018. Liquidazione fattura. Responsabile di Servizio Formato pdf 188 Kb
20/02/2019 124 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per acquisto vestiario tramite MEPA al personale dell'Ufficio di Polizia Municipale Responsabile di Servizio Formato pdf 530 Kb
20/02/2019 123 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata, per indennizzi ai beneficiari per danni subiti, nel corso del 2017, dalla febbre catarrale degli ovini Blue Tongue Responsabile di Servizio Formato pdf 307 Kb
20/02/2019 122 OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO ISTITUTO VERTICALIZZATO - CIG. Z1F26BE54D SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: TOTA MARIO, con sede in via Cesare Battisti n. 17 – 08020 Orune NU, P.I. 01298710912. Responsabile di Servizio Formato pdf 232 Kb
20/02/2019 121 Impegno di spesa . Oll computer s.r.l. - Rinnovo contratto di assistenza softwuare gestionali anno 2019. Responsabile di Servizio Formato pdf 26 Kb
20/02/2019 120 Impegno e contestuale liquidazione di spesa per: fornitura energia elettrica presso gli edifici di proprietà comunali e l’impianto di pubblica illuminazione; conguaglio periodi precedenti; SOGG. ECON. ENEL ENERGIA SPA – con sede in Viale Regina Margherita, 125 – 00198 ROMA, P. IVA 06655971007; CIG. 68909396C0. Responsabile di Servizio Formato pdf 288 Kb
20/02/2019 119 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: servizio idrico utenze comunali periodo: maggio 2016 – novembre 2018; Sogg. Econ. ABBANOA S.p.A. – con sede amministrativa in Viale Diaz 77 – 09125 Cagliari - P. IVA 02934390929. Responsabile di Servizio Formato pdf 239 Kb
20/02/2019 118 Riparazione fotocopiatore: impegno di spesa. Responsabile di Servizio Formato pdf 204 Kb
19/02/2019 117 OLLSYS COMPUTER S.R.L. - Impegno spesa- acquisto toner etichette adesive per gli uffici comunali.- Responsabile di Servizio Formato pdf 26 Kb
18/02/2019 116 Servizio Segreteria Comunale. Liquidazione indennita' di scavalco in favore del Dott. Falchi Gianfranco. Responsabile di Servizio Formato pdf 32 Kb
18/02/2019 115 Rinnovo canone di utilizzo per sistema ' DA - TE X FONDO' - SERVIZIO WEB PER LA GESTIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITA' ANNO 2019/2021- Affidamento e impegno di spesa Responsabile di Servizio Formato pdf 37 Kb
18/02/2019 113 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: “ACQUISTO ELEMENTI ARREDO URBANO IN METALLO” CIG. –ZB9261F164 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 56/2017. MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA –N. 735004 AL SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO “NAMITI SRL” - Via Cortile 16 cap. -80069. Vico Equense NA –CF/PI. 06162571217; Responsabile di Servizio Formato pdf 154 Kb
18/02/2019 112 Proroga incarico ex art. 1 comma 557 legge 311/2004 alla rag. Porcu Daniela dipendente del comune di Nuoro. Responsabile di Servizio Formato pdf 43 Kb
15/02/2019 111 : Servizio di noleggio fotocopiatrice multifunzione. Liquidazione fattura. Trimestre febbraio-aprile 2019. Responsabile di Servizio Formato pdf 75 Kb
15/02/2019 110 ASSISTENZA SOFTWARE PROGRAMMI WINDOWS, PROTOCOLLO INFORMATICO, ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE.– RINNOVO ANNO 2019. – AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO Responsabile di Servizio Formato pdf 262 Kb
14/02/2019 109 Agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il Servizio Idrico Integrato. Approvazione elenco beneficiari 2017. Responsabile di Servizio Formato pdf 89 Kb
13/02/2019 108 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA MANODOPERA. ELABORAZIONE BUSTE PAGA E ADEMPIMENTI MENSILI E ANNUALI RAPPORTI DI LAVORO CIG. Z7A23AB528 - CANTIERI COMUNALI DI CUI ALL' ART. 29 COMMA 36 L.R. 5/2015 – EX-ROSMARY –ANNUALITA’ 2018. SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: FRANCO ACHENZA - CONSULENTE DEL LAVORO E TRIBUTARIO. SEDE: VIA BERGAMO SNC. -08025 OLIENA NU PI 01537610915 – CF. CHNFNC69B22F979O. Responsabile di Servizio Formato pdf 266 Kb
13/02/2019 107 LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER: LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI SERVIZIO TECNICO 2. Responsabile di Servizio Formato pdf 198 Kb
13/02/2019 106 Acquisto buoni pasto: Impegno di spesa. Responsabile di Servizio Formato pdf 332 Kb
12/02/2019 103 OGGETTO: SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. IMPEGNO DI SPESA. – I SEMESTRE ANNO 2019. -TOSSILO SPA Loc. Tossilo Z.I.R. Macomer 08015 MACOMER NU CF. 01082070911 CIG. Z57278BE2E Responsabile di Servizio Formato pdf 54 Kb
12/02/2019 102 SERVIZIO DI VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO REALIZZAZIONE RETE GAS BACINO 10 SARDEGNA AI SENSI DELL'ART. 26 D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 56/2017. MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA –N. 815636 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA AL SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO “NORMATEMPO ITALIA” - Corso Trapani 25 CAP. 10141 Torino TO -CF/PI. 10902450013; CIG. Z732715D80 Responsabile di Servizio Formato pdf 60 Kb
12/02/2019 101 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: O.D.A. 4767063. DATA 05.02.2019 –FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - FEBBRAIO 2019 -CIG. Z212703BBB. -SOGG. ECON. “TESTONI S.R.L.”- Reg. Predda Niedda, 07100 Sassari SS P. Iva 00060620903. Responsabile di Servizio Formato pdf 206 Kb
12/02/2019 100 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ORUNE. PERIODO: GENNAIO 2019; CIG. 6225643B1E Responsabile di Servizio Formato pdf 156 Kb
12/02/2019 99 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ORUNE. ADEGUAMENTO ISTAT E RIVALUTAZIONE ANNUALE DEL CORRISPETTIVO D’APPALTO AI SENSI DISPOSTO DI CUI ALL’ART.115 D.LGS N. 163/2006. PERIODO: GIUGNO 2017 – GIUGNO 2018; CIG. 6225643B1E Responsabile di Servizio Formato pdf 158 Kb
12/02/2019 98 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: ACQUISTO HARDWARE E STRUMENTAZIONE ACUSTICA FUNZIONAMENTO SERVIZI COMUNALI. O.D.A. N. 4706928 - SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: Punto Com - di Alessandro Crasta – Piazza del Popolo, 20 cap. 07010 Nule SS P.I. 001959170901. CIG. Z742684323. Responsabile di Servizio Formato pdf 155 Kb

Registrazioni: 200/286

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