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Anno selezionato: 2019
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Formato Peso
08/04/2019 209 Assunzione impegno di spesa per rifornimento carburante e lubrificazione automezzi del parco macchine Comunale Responsabile di Servizio Formato pdf 568 Kb
08/04/2019 208 Accertamento di entrata relativa a: Valorizzazione, Gestione e Manutenzione Area Archeologica 'SU TEMPIESU' – ANNUALITA’ 2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 151 Kb
05/04/2019 207 Assunzione impegno di spesa. Incarico legale per assistenza causa n. 2785/19 RG C/O il Tribunale di Roma. Responsabile di Servizio Formato pdf 30 Kb
05/04/2019 206 Accertamento e liquidazione diritti CIE. Marzo 2019. Responsabile di Servizio Formato pdf 203 Kb
05/04/2019 205 Buoni pasto sostitutivi servizio mensa dipendenti. Liquidazione fattura. Responsabile di Servizio Formato pdf 75 Kb
05/04/2019 204 Attivazione spazio aggiuntivo WEB per servizi istituzionali PEC e Archivio. Liquidazione fattura. Responsabile di Servizio Formato pdf 73 Kb
03/04/2019 203 OGGETTO: ACQUISTO SALE PER USO STRADALE ATTUAZIONE MISURE DI SICUREZZA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE - IMPEGNO DI SPESA -CIG. Z2B26E7C64 -SOGG. ECON. : F.LLI USAI srl. - LOC. MARICOXINA SN - 08045 – LANUSEI OG PI. 01176370912 Responsabile di Servizio Formato pdf 56 Kb
03/04/2019 202 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE –PERIODO: MARZO 2019; Responsabile di Servizio Formato pdf 208 Kb
03/04/2019 201 Impegno e contestuale liquidazione di spesa per: fornitura energia elettrica presso gli edifici di proprietà comunali e l’impianto di pubblica illuminazione; conguaglio periodi precedenti; SOGG. ECON. SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – con sede in Viale Regina Margherita, 125 – 00198 ROMA, P. IVA 09633951000; Responsabile di Servizio Formato pdf 296 Kb
03/04/2019 200 Determina a contrarre per affidamento diretto dell’Incarico di predisposizione del Progetto, compresa consulenza, contabilità e DL, dell’intervento di “Sostituzione arredi e attrezzature a supporto della didattica nell’ Istituto scolastico di Via Pigliaru in Orune”. Progetto Iscola Asse II – Rinnovo arredi e attrezzature negli edifici scolatici. Importo finanziamento € 110.000,00. CUP: B47D18000680002 CIG: Z6927DD431 Determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 D. Lgs. 267/2000 e art. 32 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 Responsabile di Servizio Formato pdf 287 Kb
02/04/2019 199 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO DI: “MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ED IDRICO SANITARI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI” – PERIODO: MARZO 2019; Responsabile di Servizio Formato pdf 265 Kb
02/04/2019 198 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ORUNE. PERIODO: MARZO 2019; CIG. 6225643B1E Responsabile di Servizio Formato pdf 156 Kb
02/04/2019 197 Procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2, lett c del D.Lgs 50/2016: 'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE VIA PIGLIARU - PROGETTO ISCOL@ ASSE II” MUTUI BEI CUP: B44H15002090002 CIG: 73535640FC Approvazione 3° sal e liquidazione fattura n. 29/19 a favore della ditta SAFETY ENERGY SRL, con sede: Z.I. Preda Niedda sud str. 35 – 07100 Sassari SS - C. Fisc. E P.Iva 02138210907 Responsabile di Servizio Formato pdf 277 Kb
02/04/2019 196 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: servizio idrico utenze Comunali, fatture n. 0150020190000424000, n. 0150020190000424100; Sogg. Econ. ABBANOA S.p.A. – con sede amministrativa in Viale Diaz 77 – 09125 Cagliari - P. IVA 02934390929. Responsabile di Servizio Formato pdf 202 Kb
02/04/2019 195 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: O.D.A. 4848375. DATA 18.03.2019 –FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - MARZO 2019 -CIG. Z4827A0F57. -SOGG. ECON. “TESTONI S.R.L.”- Reg. Predda Niedda, 07100 Sassari SS P. Iva 00060620903. Responsabile di Servizio Formato pdf 211 Kb
02/04/2019 194 Appalto per l'affidamento del Servizio di mensa per il triennio scolastico 2017/2020. Aggiudicazione definitiva. Responsabile di Servizio Formato pdf 269 Kb
02/04/2019 193 Elezioni Regionali 24 febbraio 2019. Liquidazioni rimborsi elettori all'estero. Responsabile di Servizio Formato pdf 28 Kb
02/04/2019 192 Elezioni del 26/05/2019 per il rinnovo del Parlamento Europeo. Costituzione ufficio elettorale e autorizzazione allo svolgimento di lavoro straordinario. Responsabile di Servizio Formato pdf 332 Kb
01/04/2019 189 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: -ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI COMUNALI. SOGG. ECON. EDILSANNA S.r.l.s. - Sede: Via Rinascita, 1 -08020 Orune NU PI 01545550913 - CIG. Z992746678. Responsabile di Servizio Formato pdf 204 Kb
28/03/2019 187 “Opere di consolidamento, stabilizzazione, di difesa dalla caduta massi, lungo i versanti franosi a monte della strada provinciale 51 ORUNE – MARRERI”, L.R. n°7/2014, art. 5, comma 16, modificata dalla L.R. 9/2014. PROGETTO DI COMPLETAMENTO Liquidazione fatture onorari progettazione e sicurezza in fase di progettazione progettisti CIG: 729503989E CUP: B47B14000430002 Responsabile di Servizio Formato pdf 232 Kb
28/03/2019 186 Assunzione impegno di spesa Comune di Nuoro Ente Capofila PLUS acconto gestione associata SAD annualità 2019. Responsabile di Servizio Formato pdf 95 Kb
28/03/2019 185 Associazione Sportiva Body Power di Benetutti per attività piscina L.162/98. Liquidazione ricevuta n°10 del 28 febbraio 2019. Responsabile di Servizio Formato pdf 105 Kb
28/03/2019 184 Liquidazione per eliminazione barriere architettoniche negli edifici privati annualità 2018 Responsabile di Servizio Formato pdf 108 Kb
28/03/2019 183 Liquidazione a favore della ditta Distributore carburanti Cosseddu Luca fattura N°25 del 19/03/2019 per fornitura carburante Ludobus. Responsabile di Servizio Formato pdf 93 Kb
28/03/2019 182 Cooperativa Progetto Uomo (Nuoro) liquidazione fatture n°127/128/129 del 14/03/2019 gestione servizi mese di febbraio 2019 Responsabile di Servizio Formato pdf 109 Kb
26/03/2019 181 Liquidazione spese postali ottobre/dicembre 2018 Responsabile di Servizio Formato pdf 23 Kb
26/03/2019 180 C & C s.r.l. Liquidazione fatture per compenso su riscossione entrate comunali gennaio 2019 CIG : 575324719E Responsabile di Servizio Formato pdf 33 Kb
26/03/2019 179 Elezioni Regionali 24 febbraio 2019. Liquidazione competenze ai componenti dei seggi elettorali. Responsabile di Servizio Formato pdf 32 Kb
25/03/2019 178 Liquidazione spesa. Grafiche E. Gaspari s.r.l.- acquisto App da integrare nel sito istituzionale anno 2019. Responsabile di Servizio Formato pdf 23 Kb
22/03/2019 177 Missioni amministratori. Liquidazione. Responsabile di Servizio Formato pdf 181 Kb
22/03/2019 176 Rettifica determinazione n. 167 del 15/03/2019. Responsabile di Servizio Formato pdf 178 Kb
21/03/2019 175 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per manutenzione Fiat Panda del parco macchine Comunale Responsabile di Servizio Formato pdf 484 Kb
18/03/2019 174 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER O.D.A. N. 4848375 IN ADESIONE A CONVENZIONE SUL MERCATO TELEMATICO CONSIP AI SENSI DEL DISPOSTO DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS. 50/2016. -NUMERO O.D.A. 4848375. DATA 18.03.2019 –FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - FEBBRAIO 2019 -CIG. Z4827A0F57 O.D.A. 4848375 -SOGG. ECON. “TESTONI S.R.L.” Regione Predda Niedda - 07100 – SASSARI SS, P. Iva 00060620903 Responsabile di Servizio Formato pdf 47 Kb
18/03/2019 173 Attivazione spazio aggiuntivo per casella PEC e archivio istituzionale. Impegno di spesa. Responsabile di Servizio Formato pdf 196 Kb
18/03/2019 171 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE –PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO 2019; Responsabile di Servizio Formato pdf 209 Kb
18/03/2019 169 Liquidazione di spesa per: spese amministrative e tecniche connessione BT presso gli edifici di proprietà Comunali: Plesso scolastico Via Pigliaru – ORUNE- SOGG. ECON. - E DISTRIBUZIONE SPA – con sede in Via Ombrone n° 2 -00198 ROMA - P. IVA 00161070917; Responsabile di Servizio Formato pdf 220 Kb
15/03/2019 168 Impegno e liquidazione rimborso spese ai dipendenti Barmina, Chessa e Sanna Coccone per missioni varie con mezzo proprio Responsabile di Servizio Formato pdf 273 Kb
15/03/2019 167 Riparazione fotocopiatore. Liquidazione fattura. Responsabile di Servizio Formato pdf 72 Kb
13/03/2019 166 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per acquisto pneumatici Ludobus e Land Rover, per manutenzione vari mezzi e per acquisto pneumatici invernali Fiat Panda del parco macchine Comunale Responsabile di Servizio Formato pdf 507 Kb
12/03/2019 165 Liquidazione piani personalizzati “ritornare a casa” annualità 2019 gennaio-febbraio Responsabile di Servizio Formato pdf 107 Kb
12/03/2019 164 LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER: ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: PITTALIS NICOLO’. Sede: Via V. Meloni n. 3 -08020 Orune NU PI 01226450912 - CIG. Z302774012. Responsabile di Servizio Formato pdf 200 Kb
11/03/2019 163 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO SMALTIMENTO A CARATTERE TEMPORANEO E STRAORDINARIO FRAZIONE RIFIUTI INGOMBRANTI CODICI CER 200307 E 200303 PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA – IV° TRIMESTRE 2018. SOGG. ECON: COMUNE DI SASSARI, Piazza del Comune CAP 07100 C.F. 00239740905. Responsabile di Servizio Formato pdf 200 Kb
11/03/2019 161 FORNITURA MATERIALI CONSUMO FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI COMUNALI -RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA N. 129 DEL 21.02.2019 PER ERRATA INDICAZIONE DEL SOGGETTO ECONOMICO. Responsabile di Servizio Formato pdf 222 Kb
08/03/2019 160 Liquidazione fatture mensa scolastica. Mesi di gennaio e febbraio 2019. Responsabile di Servizio Formato pdf 190 Kb
08/03/2019 159 Ripristino muro di contenimento del Parco delle Rimembranze Determinazione n. 1957 del 28.12.2016 della direzione generale del Servizio Bilancio, Controllo ed Enti dell’Assessorato dei Lavori Pubblici della RAS APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL DITTA IMPRESA MARIANE GIUSEPPE & C. SNC, Via Sardegna n. 8, Orune P.Iva 01 139 260 911 CIG: 7225281A7E CUP: B44E17000360002 Responsabile di Servizio Formato pdf 251 Kb
07/03/2019 158 Seminario di aggiornamento in materia di appalti: LE NOVITA' IN TEMA DI APPALTI PUBBLICI DERIVANTI DALLA LEGGE DI STABILITA' 2019 E DECRETO SEMPLIFICAZIONI. Impegno di spesa Responsabile di Servizio Formato pdf 179 Kb
06/03/2019 157 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 56/2017. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER “ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI” anno 2019– SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: PITTALIS NICOLO’. Sede: Via V. Meloni n. 3 -08020 Orune NU PI 01226450912 -CIG Z302774012; Responsabile di Servizio Formato pdf 57 Kb
06/03/2019 156 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO DI: “MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ED IDRICO SANITARI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI” – PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO 2019; Responsabile di Servizio Formato pdf 266 Kb
05/03/2019 155 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ORUNE. PERIODO: FEBBRAIO 2019; CIG. 6225643B1E Responsabile di Servizio Formato pdf 156 Kb
05/03/2019 154 Accertamento e liquidazione diritti CIE. Mese di febbraio 2019. Responsabile di Servizio Formato pdf 204 Kb

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