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Anno selezionato: 2018
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Formato Peso
16/11/2018 758 Deliberazione della Giunta Regionale n. 31/3 del 17.06.2015. Opere ed infrastrutture di competenza ed interesse regionale. Piano Regionale delle infrastrutture. Intervento di ripristino e messa in sicurezza nel tratto stradale in ingresso al centro abitato di Orune. Liquidazione della quota del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche. Responsabile di Servizio Formato pdf 56 Kb
14/11/2018 757 Missioni amministratori. Liquidazione. Periodo: luglio-ottobre 2018. Responsabile di Servizio Formato pdf 104 Kb
13/11/2018 756 Approvazione bando e schema domanda per l'ottenimento delle agevolazioni tariffarie carattere sociale utenze idriche BONUS IDRICO ANNUALITA’ 2017 Responsabile di Servizio Formato pdf 80 Kb
    BANDO   = 142 Kb
    SCHEMA DOMANDA   = 50 Kb
12/11/2018 754 Selezione interna per l'attribuzione delle progressioni economica orizzontale decorrenza gennaio 2018.Approvazione bando piu' modello di domanda. Responsabile di Servizio Formato pdf 76 Kb
    Bando P.E.O 2018   = 102 Kb
    SCHEMA DI DOMANDA   = 32 Kb
12/11/2018 753 Liquidazione in favore del Comune di Nuoro Ente Capofila PLUS, per inserimento utenti presso Centro Diurno annualità 2018 II° semestre saldo Responsabile di Servizio Formato pdf 81 Kb
12/11/2018 752 Liquidazione piani personalizzati “ritornare a casa” piani 2018 settembre-novembre 2018 Responsabile di Servizio Formato pdf 103 Kb
12/11/2018 751 Liquidazione sussidi nefropatici III° Trimestre 2018 Responsabile di Servizio Formato pdf 104 Kb
12/11/2018 750 Comune di Nuoro Ente Capofila PLUS, liquidazione per gestione associata SAD 2018 acconto Responsabile di Servizio Formato pdf 92 Kb
12/11/2018 749 Variazione determinazione n°198/2018 disimpegno somma all’Associazione Sportiva A.S.D. Fitness Planet Orune Responsabile di Servizio Formato pdf 93 Kb
12/11/2018 748 Attivazione spazi aggiuntivi WEB. Liquidazione fattura. Responsabile di Servizio Formato pdf 73 Kb
12/11/2018 747 Attrezzatura informatica per ilo server. Liquidazione fattura. Responsabile di Servizio Formato pdf 72 Kb
12/11/2018 746 Giornata di studio ANUSCA. Liquidazione fattura. Responsabile di Servizio Formato pdf 72 Kb
12/11/2018 745 Abbonamento alla rivista Diritto.it. Liquidazione fattura. Responsabile di Servizio Formato pdf 124 Kb
12/11/2018 744 Revoca determinazione n. 494 del 23.07.2018 Responsabile di Servizio Formato pdf 278 Kb
09/11/2018 741 CONTRIBUTO PER IL PROGETTO Valorizzazione, Gestione e Manutenzione Area Archeologica 'SU TEMPIESU' – ANNUALITA’ 2018. Liquidazione fattura n. 6 del 06/11/2018 - periodo 01.10.2018 – 31.10.2018 a favore della Soc. Coop L.A.R.Co. con sede in Orune loc. “Sa costa ‘e sa binza” – P.Iva 00895360915 CIG: 7560843D03 Responsabile di Servizio Formato pdf 240 Kb
09/11/2018 739 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER O.D.A. N. 4579175 IN ADESIONE A CONVENZIONE SUL MERCATO TELEMATICO CONSIP AI SENSI DEL DISPOSTO DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS. 50/2016. -NUMERO O.D.A. 4579175. DATA 07.11.2018 –FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - NOVEMBRE 2018 -CIG. Z1D25A5E23 O.D.A. 4579175 -SOGG. ECON. “TESTONI S.R.L.” Regione Predda Niedda - 07100 – SASSARI SS, P. Iva 00060620903 Responsabile di Servizio Formato pdf 49 Kb
09/11/2018 738 Concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore amministrativo, Cat. C part-time al 75%. Approvazione atti procedura concorsuale, verbali e graduatoria della Commissione giudicatrice e nomina vincitore. Responsabile di Servizio Formato pdf 240 Kb
08/11/2018 736 Servizio di segreteria comunale.- Liquidazione indennita' di scavalco in favore del dott. Falchi Gianfranco. Responsabile di Servizio Formato pdf 36 Kb
07/11/2018 733 Concorso pubblico istruttore amministrativo: liquidazione compensi ai commissari. Responsabile di Servizio Formato pdf 124 Kb
07/11/2018 732 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ORUNE. PERIODO: OTTOBRE 2018; CIG. 6225643B1E Responsabile di Servizio Formato pdf 156 Kb
07/11/2018 731 LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER: SERVIZIO ASSISTENZA DI CANTIERE PER VIGILANZA E COORDINAMENTO OPERATIVO ATTIVITA MANODOPERA. CANTIERE COMUNALE di cui all' art. 29 comma 36 L.r. 5/2015 EX-ROSMARY – ANNUALITA’ 2018 – Sog. Eco. DOTT. AGR. MONNI MARTINO ANTONIO. Sede: Corso Repubblica, 44 -08020 Orune NU PI 01313830919 –CF. MNNMTN79A14M082X. CIG. Z3A24C7120. Responsabile di Servizio Formato pdf 200 Kb
06/11/2018 730 Riparazione stampante: impegno di spesa. Responsabile di Servizio Formato pdf 203 Kb
06/11/2018 728 Carta d'identità elettronica: liquidazione diritti. Responsabile di Servizio Formato pdf 127 Kb
06/11/2018 727 Integrazione di spesa determinazione n°539/2018 Programma Sport Terapia PLUS Distretto di Nuoro Impegno di spesa Associazione Speedy Sport Dorgali. CIG ZE62492E0B Responsabile di Servizio Formato pdf 108 Kb
06/11/2018 726 Variazione determinazione n°527/2018 disimpegno spesa Associazione Multisport Responsabile di Servizio Formato pdf 93 Kb
06/11/2018 725 IMPEGNO SPESA COOPERATIVA SOCIALE LARISO VIA MUGHINA 19, 08100 NUORO (NU) P.I. 00957930910 CIG:ZDA25A72AF Responsabile di Servizio Formato pdf 120 Kb
06/11/2018 724 Impegno di spesa piani personalizzati Ritornare a Casa annualità 2018 piano nuovo+integrazione PAI Responsabile di Servizio Formato pdf 88 Kb
06/11/2018 723 Riparazione PC: liquidazione fattura. Responsabile di Servizio Formato pdf 72 Kb
05/11/2018 722 Assunzione impegno di spesa Comune di Nuoro Ente Capofila PLUS acconto gestione associata SAD annualità 2018. Responsabile di Servizio Formato pdf 95 Kb
05/11/2018 721 Liquidazione di spesa per: servizio di telefonia mobile. Periodo: dicembre 2017 – settembre 2018; soggetto economico: TIM S.p.A. – con sede in Via Gaetano Negri, 1 – 20123 Milano, P.IVA 00488410010. Responsabile di Servizio Formato pdf 254 Kb
02/11/2018 718 Recupero ambientale e messa in sicurezza della cava dismessa di monzograniti in località “SANT’ANDRIA” nel comune di ORUNE - bando Regione Sardegna relativo alla selezione delle proposte progettuali per l’ammissione ai contributi a favore dei Comuni per interventi di recupero ambientale di siti interessati da attività estrattive dismesse o in fase di dismissione – annualità 2017 CIG: Z0025A08DD - CUP: B47J17000060006 Determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 D. Lgs. 267/2000 e art. 32 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 per affidamento incarico di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione e contabilità dei lavori Responsabile di Servizio Formato pdf 417 Kb
02/11/2018 717 OGGETTO: INTERVENTO RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA’ RETE SCOLO ACQUE BIANCHE E DELLA PAVIMENTAZIONE PIAZZALE INTERNO STABILE CASERMA CC. -CIG. - ZF4258D60D AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 56/2017. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA AL SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO “Impresa edile Deiana Natalino Bernardino” -Corso Repubblica, 174 08020 –Orune. PI. 01078260914 Responsabile di Servizio Formato pdf 54 Kb
02/11/2018 716 Corso Anusca: autorizzazione. Responsabile di Servizio Formato pdf 103 Kb
02/11/2018 715 Smart grid - Realizzazione dei sistemi di accumulo energetico nel plesso scolastico di via Pigliaru in Orune POR FESR Sardegna 2014/2020. Asse Prioritario IV - Azione 4.3.1 azioni per lo sviluppo di progetti sperimentali di reti intelligenti nei comuni della Sardegna” CUP: B42E17003600002 CIG: 76039398F6 Liquidazione anticipazione del 20% ai sensi dell’Art. 35 comma 18, del D:Lgs 50/2016, ditta: IMPRESA MARIANE GIUSEPPE MICHELE & C. – snc, Via Sardegna n. 8 – 08020 Orune NU, - C. Fisc. E P.Iva 01139260911 Responsabile di Servizio Formato pdf 403 Kb
31/10/2018 714 Liquidazione di spesa per: fornitura di energia elettrica presso gli edifici di proprietà comunali e l’impianto di pubblica illuminazione; fattura n. 91330024985001A del 12.10.2018; SOGG. ECON. SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA – con sede in Viale Regina Margherita, 125 – 00198 ROMA, P. IVA 09633951000. Responsabile di Servizio Formato pdf 253 Kb
31/10/2018 713 OGGETTO: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI - SOGG. ECON. TOTA MARIO, con sede in via Cesare Battisti n. 17 – 08020 Orune NU, P. Iva 01298710912, IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2018- PERIODO OTTOBRE 2018-. CIG. Z811AE4250 Responsabile di Servizio Formato pdf 54 Kb
31/10/2018 712 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2018. SOGGETTO ECONOMICO: TIM S.p.A. Responsabile di Servizio Formato pdf 236 Kb
31/10/2018 711 Fornitura materiale di cancelleria per attivazione laboratori nella Biblioteca comunale. Impegno di spesa. Responsabile di Servizio Formato pdf 121 Kb
31/10/2018 710 Acquisto libri per la biblioteca comunale dalla Libreria Novecento di Nuoro. Impegno di spesa. Responsabile di Servizio Formato pdf 43 Kb
30/10/2018 709 Commemorazione dei Defunti e dei caduti in Guerra. Acquisto materiale floreale. Impegno di spesa. Responsabile di Servizio Formato pdf 251 Kb
30/10/2018 708 OGGETTO: LR. n. 1 del 11.01.2018 art. 4 comma 14- AUTORIZZAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI ORUNE TRIENNIO 2018-2020. PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA E IL COMUNE DI ORUNE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E DI INFRASTRUTTURE CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE MULTIFUNZIONALI PER FAR FRONTE ALLE GRAVI PROBLEMATICHE DI LEGALITA SICUREZZA URBANA E DISAGIO SOCIALE LR. 11.01.2018 N. 1 ART. 4 COMMA 14 “INTERVENTI DI BITUMATURA STRADE ABITATO” -LOTTO 2 -Z622550C3C- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 56/2017. MEDIANTE ACQUISIZIONE OFFERTA MEPA –TRATTATIVA N. 659269 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA AL SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO “TEDDE QUINTO – Via Roma, 65, 11 cap. -08020 Irgoli NU -PI. 01037310917; Responsabile di Servizio Formato pdf 56 Kb
30/10/2018 707 Procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2, lett c del D.Lgs 50/2016: 'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE VIA PIGLIARU - PROGETTO ISCOL@ ASSE II” MUTUI BEI CUP: B44H15002090002 - CIG: 73535640FC Approvazione 2° sal e liquidazione fattura n. 39/18 a favore della ditta SAFETY ENERGY SRL, con sede: Z.I. Preda Niedda sud str. 35 – 07100 Sassari SS - C. Fisc. E P.Iva 02138210907 Responsabile di Servizio Formato pdf 370 Kb
30/10/2018 706 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per rifornimento carburante e lubrificazione automezzi del parco macchine Comunale Responsabile di Servizio Formato pdf 480 Kb
30/10/2018 705 Contributo alla Società polisportiva Orunese. Impegno e liquidazione Responsabile di Servizio Formato pdf 36 Kb
30/10/2018 704 Conferimento incarico professionale per realizzazione giornale nella classe quinta della scuola primaria statale di Orune. Impegno di spesa. Responsabile di Servizio Formato pdf 249 Kb
30/10/2018 703 Procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2, lett c del D.Lgs 50/2016: 'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE VIA PIGLIARU - PROGETTO ISCOL@ ASSE II” MUTUI BEI CUP: B44H15002090002 - CIG: 73535640FC Approvazione 1° sal e liquidazione fattura n. 36/18 a favore della ditta SAFETY ENERGY SRL, con sede: Z.I. Preda Niedda sud str. 35 – 07100 Sassari SS - C. Fisc. E P.Iva 02138210907 Responsabile di Servizio Formato pdf 370 Kb
29/10/2018 701 RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA DETERMINE N. 191 DEL 28.03.2018 E N. 608 DEL 12.09.2018, SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TRAFFICO DATI UTENZE COMUNALI PERIODO: ANNO 2018. SOGGETTO ECONOMICO: TELECOM ITALIA S.p.A. COD. CIG. 2259582A0B. Responsabile di Servizio Formato pdf 177 Kb
24/10/2018 699 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: servizio di telefonia fissa e traffico dati utenze comunali. Periodo: AGOSTO - SETTEMBRE 2018; soggetto economico: Telecom Italia S.p.A. – con sede in Via Gaetano Negri, 1 – 20123 Milano, P.IVA 00488410010; CIG. 2259582A0B. Responsabile di Servizio Formato pdf 295 Kb
24/10/2018 698 LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER: SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. SOGGETTO ECONOMICO: -TOSSILO SPA Loc. Tossilo Z.I.R. Macomer 08015 MACOMER NU PERIODO: SECONDO E TERZO TRIMESTRE 2018; CIG. Z870E99CC8 Responsabile di Servizio Formato pdf 201 Kb
24/10/2018 697 Liquidazione spesa - Canone Nazionale dei Pagamenti comprensivo di manutenzione servizio. liquidazione fattura CIG : Z3C2178A73. Responsabile di Servizio Formato pdf 23 Kb

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